Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 26110001 - DATA: 26/11/2025
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE [...]
|
150,00 |
|
EMPENHO: 24110001 - DATA: 24/11/2025
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM-PE, PARA TRATAR DOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO NO DIA 25/11/2025.
|
300,00 |
|
EMPENHO: 24110001 - DATA: 24/11/2025
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER MOTORISTA MUNIICPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE OURICURI-PE, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
30,00 |
|
EMPENHO: 24110001 - DATA: 24/11/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANO MODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1NNYL65654; E VEÍ [...]
|
296,34 |
|
EMPENHO: 24110001 - DATA: 24/11/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULOS FIAT MOBI PLACA RZH0C36, DA COORDENADORIA DA MULHER. PC 04.
|
220,32 |
|
EMPENHO: 24110002 - DATA: 24/11/2025
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALVES DE SOUSA MORAIS, PARA O CENTRO DE ON [...]
|
150,00 |
|
EMPENHO: 21110001 - DATA: 21/11/2025
EDILENE DE SOUZA VIANA PEREIRA UTILIDADES DO LAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
936,60 |
|
EMPENHO: 21110001 - DATA: 21/11/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
510,00 |
|
EMPENHO: 21110002 - DATA: 21/11/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
|
950,00 |
|
EMPENHO: 21110003 - DATA: 21/11/2025
MARIA DAS DORES PINHEIRO DE MONTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA(01) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA: MARIA DAS DORES PINHEIRO DE MONTE, TEC.DE ENFERMAGEM, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETRO [...]
|
150,00 |
|
EMPENHO: 19110001 - DATA: 19/11/2025
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA COZINHA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL.
|
2.073,44 |
|
EMPENHO: 19110001 - DATA: 19/11/2025
ANTONIO J ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
4.707,24 |
|
EMPENHO: 18110001 - DATA: 18/11/2025
MARIA SIMONE SOUSA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS DA CONSELHEIRA: MARIA SIMONE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO [...]
|
680,00 |
|
EMPENHO: 18110002 - DATA: 18/11/2025
WILLIAN HENRIQUE BRITO VIANA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS DO CONSELHEIRO: WILLIAN HENRIQUE BRITO VIANA, QUANDO EM VIAGEM À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA PARTICIPAR DO XII [...]
|
680,00 |
|
EMPENHO: 17110001 - DATA: 17/11/2025
BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE TRINDADE-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A CHAPADA DO ARARIPE GONZAGUEANO, NO DIA 18 [...]
|
200,00 |
|
EMPENHO: 17110002 - DATA: 17/11/2025
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
|
1.365,00 |
|
EMPENHO: 17110001 - DATA: 17/11/2025
RD PUBLICAÇÕES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 01/2025 PROCESSO LICITATÓRIO 06/2025 NO JORNAL DO DOU E DOPE NO DIA 18-11-2 [...]
|
1.426,00 |
|
EMPENHO: 17110003 - DATA: 17/11/2025
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRINDADE-PE, PARA [...]
|
200,00 |
|
EMPENHO: 14110001 - DATA: 14/11/2025
CONSELHO REGIONAL DE TEC. EM RADIOLOGIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VISTORIA NOS PROCEDIMENTOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
59,23 |
|
EMPENHO: 14110002 - DATA: 14/11/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMEN [...]
|
510,00 |
|
EMPENHO: 14110003 - DATA: 14/11/2025
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA [...]
|
950,00 |
|
EMPENHO: 14110004 - DATA: 14/11/2025
GIGI TECIDOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.
|
2.513,00 |
|
EMPENHO: 14110001 - DATA: 14/11/2025
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, NO DIA 12 DE NOVEMBRO/2025.
|
194,00 |
|
EMPENHO: 13110001 - DATA: 13/11/2025
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESIDADES DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM 14/11/2025, [...]
|
200,00 |
|
EMPENHO: 13110002 - DATA: 13/11/2025
ASTEC COMERCIAL E INFORMATICA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE (01) UMA IMPRESSORA LOTADA NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
153,00 |
|
EMPENHO: 13110001 - DATA: 13/11/2025
DEJESUS JOSÉ DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À CARUARU-PE NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2025, C [...]
|
300,00 |
|
EMPENHO: 13110002 - DATA: 13/11/2025
PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CARUARU-PE, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2025, [...]
|
300,00 |
|
EMPENHO: 12110001 - DATA: 12/11/2025
JOSE JAILSON BARBOSA DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ PARA COMEMORAÇÃO NATALINA.
|
2.475,00 |
|
EMPENHO: 12110001 - DATA: 12/11/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
510,00 |
|
EMPENHO: 12110002 - DATA: 12/11/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
|
950,00 |
|
