| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/04/2025 |
14040009
MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EDUCADOR FISICO NA EQUIPE EMULTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
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EMPENHADO |
2.133,00 |
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| 14/04/2025 |
14040009
EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE, NA ZONA RURAL E DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO [...]
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EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 14/04/2025 |
14040008
ALAM LOPES DA CUNHA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ORIENTAÇAO FISICA E SAUDE, ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO MES DE ABRIL DE 2025.
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EMPENHADO |
2.133,00 |
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| 14/04/2025 |
14040008
ISADORA SAMPAIO TEIXEIRA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL AO QUINTO ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO [...]
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EMPENHADO |
4.790,00 |
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| 14/04/2025 |
14040007
ANTONIO JOSÉ DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS PARA A UBS SANTA LUZIA, JOSE QUEIROZ PARENTE, SANTA TEREZINHA E JOSE CICERO DE MELO, COM OS PR [...]
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EMPENHADO |
2.106,00 |
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| 14/04/2025 |
14040007
ISRAEL SAMPAIO TEIXEIRA LOPES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL AO QUINTO ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO [...]
|
EMPENHADO |
4.790,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040006
CICERO JOSE DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025.
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EMPENHADO |
526,00 |
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| 14/04/2025 |
14040006
PAULO FERNANDES BASTOS NETO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 14/04/2025 |
14040006
SUELY AUGUSTINHO ALVES DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 14/04/2025 |
14040005
PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NO PSF JOSE QUEIROZ PARENTE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025.
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EMPENHADO |
790,00 |
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| 14/04/2025 |
14040005
ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 14/04/2025 |
14040005
RODRIGO SALES DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, E REPARO NA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 14/04/2025 |
14040004
JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA JONAS ESTICADO, ATRAVÉS DO SEU EMPRESÁRIO DIRETO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES TRADIC [...]
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EMPENHADO |
200.000,00 |
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| 14/04/2025 |
14040004
JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE -UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 14/04/2025 |
14040004
KARINY MARIA DE SOUZA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS [...]
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 14/04/2025 |
14040003
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMEN [...]
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LIQUIDADO |
510,00 |
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| 14/04/2025 |
14040003
MANIM VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA MANIN VAQUEIRO, ATRAVÉS DO SEU EMPRESÁRIO DIRETO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO ÀS FES [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
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| 14/04/2025 |
14040003
EXPEDITA SALES SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040003
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMEN [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
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| 14/04/2025 |
14040002
MARIA DAS DORES PESSOA OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE [...]
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LIQUIDADO |
150,00 |
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| 14/04/2025 |
14040002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040002
MARIA DAS DORES PESSOA OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 14/04/2025 |
14040002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE PETROLINA- PE, NO DIA 15/04/2025.
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EMPENHADO |
300,00 |
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| 14/04/2025 |
14040002
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, PARA EVENTO DE REGULAZAÇÃO FUNDIÁRIA E ENTREGA DE ESCRITURAS.
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EMPENHADO |
840,00 |
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| 14/04/2025 |
14040001
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE 2024, N [...]
|
PAGO |
200,00 |
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| 14/04/2025 |
14040001
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE 2024, N [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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| 14/04/2025 |
14040001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: CARMENLUCIA LUCIANO FERREI [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040001
EDNALDO SILVA SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE LÁGOA GRANDE-PE Á EXÚ-PE, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
73,80 |
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| 14/04/2025 |
14040001
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE 2024, N [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: CARMENLUCIA LUCIANO FERREI [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 14/04/2025 |
14040001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE PETROLINA- PE, NO DIA 15/04/2025.
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 14/04/2025 |
14030039
ABEL RODRIGUES DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (1 X 220,00) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO [...]
|
PAGO |
231,00 |
|
| 14/04/2025 |
14030039
ABEL RODRIGUES DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE (1 X 220,00) EM VIAGENS ÀS CIDADES DE: BARBALHA - CE, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CRATO [...]
|
LIQUIDADO |
231,00 |
|
| 14/04/2025 |
14030038
MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.052,00 |
|
| 14/04/2025 |
14030037
CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/04/2025 |
14030036
GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
632,00 |
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| 14/04/2025 |
14030035
MARIA GLECIANA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/04/2025 |
14030034
LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/04/2025 |
14030033
JESSICA JANNY SOARES SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 14/04/2025 |
14030032
ELISIÉ FREITAS ANDRADE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/04/2025 |
14030031
EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/04/2025 |
14030030
IARLLYS SOARES DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/04/2025 |
14030029
BRENO MATHEUS SANTOS SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 14/04/2025 |
14030028
DHENNIFER EDJANETH COSTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/04/2025 |
14030027
JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 14/04/2025 |
14030026
PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
527,00 |
|
| 14/04/2025 |
14030025
ANTONIO JOSÉ DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSE CÍCERO DE M [...]
|
PAGO |
2.106,00 |
|
| 14/04/2025 |
14030024
ANA PAULA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/04/2025 |
14030023
CLEBIA MARIA DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 14/04/2025 |
14030022
ERICA CELIANY ANDRADE CALDAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 14/04/2025 |
14030021
ALAM LOPES DA CUNHA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO FISICA E SAÚDE, NA ACADEMIA DA SAÚDE,ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.133,00 |
|
| 14/04/2025 |
14030020
MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA EQUIPE EMULTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.133,00 |
|
| 14/04/2025 |
14030019
RAYMILE NUNES DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 14/04/2025 |
14030018
SIRLEIDE LOPES DAVID
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPÊUTICO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 14/04/2025 |
14030017
TAISE PEREIRA FERREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLÓGIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.133,00 |
|
| 14/04/2025 |
14030016
ROSEANE SAMPAIO PEIXOTO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIÓLOGA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 14/04/2025 |
14030015
ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 14/04/2025 |
14030014
TALIA FERNANDES FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 14/04/2025 |
14030013
JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
