| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/04/2025 |
18030007
MANOEL GOMES DE OLIVEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE 27 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.264,00 |
|
| 09/04/2025 |
17030062
VITORIA CAROLINY PESSOA SIQUEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA SERRA DOS COCHOS PARA A SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS [...]
|
LIQUIDADO |
632,00 |
|
| 09/04/2025 |
17030061
LUIZ ANTONIO DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA SERRA DOS COCHOS PARA A SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 09/04/2025 |
17030060
RODRIGO SALES DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, E REPARO NA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.535,00 |
|
| 09/04/2025 |
17030059
EXPEDITA SALES SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO [...]
|
LIQUIDADO |
632,00 |
|
| 09/04/2025 |
17030058
RITA VIEIRA DE BARROS ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOSA GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
853,00 |
|
| 09/04/2025 |
17030057
ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 09/04/2025 |
17030056
RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 10 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E NA ZONA RURAL. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 09/04/2025 |
17030055
LARISSA OLIVEIRA DE MORAES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 09/04/2025 |
17030054
ANA CAROLINE LOPES LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 09/04/2025 |
17030053
ANTONIO SILVA NUNES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.053,00 |
|
| 09/04/2025 |
17030052
RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 09/04/2025 |
17030051
MARIA CRISTINA DE MORAIS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZIN [...]
|
LIQUIDADO |
632,00 |
|
| 09/04/2025 |
17030050
EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA DO SÍTIO PEDRINHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA , NO SÍTI [...]
|
LIQUIDADO |
1.264,00 |
|
| 09/04/2025 |
17030049
MARCELO JOSÉ DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 09/04/2025 |
17030048
AUXILIADORA TAIS DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA EM MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 09/04/2025 |
17030047
CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO [...]
|
LIQUIDADO |
632,00 |
|
| 09/04/2025 |
17030046
KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. N M [...]
|
LIQUIDADO |
632,00 |
|
| 09/04/2025 |
17030045
REGINALDO FERNANDES ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 09/04/2025 |
17030044
TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 09/04/2025 |
17030043
CINTIA MARIA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 09/04/2025 |
17030042
MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 09/04/2025 |
17030022
EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 09/04/2025 |
17030021
AURICELIO SILVA VIEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 09/04/2025 |
17030020
SERGIO EDUARDO COSMO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
843,00 |
|
| 09/04/2025 |
17030019
LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
527,00 |
|
| 09/04/2025 |
17030017
FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.579,00 |
|
| 09/04/2025 |
17030005
JOSE ANDERSON SALES VIANA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.579,00 |
|
| 09/04/2025 |
14030050
CRISTIANO FELIX DE MOURA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EXPORTE, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO NA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) E SERVI [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 09/04/2025 |
14030049
JOSÉ DHIEGO DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA CASA DA CIDADANIA, VILA SÃO JOÃO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO) [...]
|
LIQUIDADO |
1.077,00 |
|
| 09/04/2025 |
14030048
CESAR DA SILVA ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.685,00 |
|
| 09/04/2025 |
14030004
MARIA JADIELE DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 09/04/2025 |
14030002
DELGENI ALVES DE SOUSA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROFESSORA NA ESCOLA LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 09/04/2025 |
14030001
ADELIANA PEREIRA DE SÁ
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 09/04/2025 |
13030044
RAIANE BRITO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 09/04/2025 |
13030040
EDILENE PEIXOTO BATISTA SARAIVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZINHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 09/04/2025 |
13030035
MARIA GERILANI DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 09/04/2025 |
12030053
ANA CAROLINE PEREIRA SOARES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 09/04/2025 |
12030051
IVANILDA LEANDRO DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 09/04/2025 |
12030050
ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 09/04/2025 |
11030008
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
LIQUIDADO |
985,00 |
|
| 09/04/2025 |
11030008
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.576,00 |
|
| 09/04/2025 |
11030008
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
LIQUIDADO |
788,00 |
|
| 09/04/2025 |
11030007
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
LIQUIDADO |
3.721,33 |
|
| 09/04/2025 |
11030007
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
LIQUIDADO |
5.185,04 |
|
| 09/04/2025 |
11030007
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
LIQUIDADO |
3.101,77 |
|
| 09/04/2025 |
10030012
JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
|
LIQUIDADO |
2.106,00 |
|
| 08/04/2025 |
8040083
MARIA LUIZA AMORIM RODRIGUES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
506,00 |
|
| 08/04/2025 |
8040082
CICERA REGINA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.078,00 |
|
| 08/04/2025 |
8040081
MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 08/04/2025 |
8040080
MIZHAEL DA SILVA GONÇALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 08/04/2025 |
8040079
JOSE VALDEIR DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE MUNICIPAL E NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊ [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 08/04/2025 |
8040078
JOSE GILBERTO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 08/04/2025 |
8040077
ERASMO VITURINO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 08/04/2025 |
8040076
ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E COLOCAÇÃO DE MATERIAL (PIÇARRA) NO SITIO DE BAIXO, RUA ANTÔNIO VENÂNCIO [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 08/04/2025 |
8040075
FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTR [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 08/04/2025 |
8040074
RAIMUNDA LUISA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 08/04/2025 |
8040073
ALTEMIR DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA BELA VISTA, RUA ALTO DO CRUZEIRO, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMI [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 08/04/2025 |
8040072
JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA BELA VISTA, RUA ALTO DO CRUZEIRO, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMI [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 08/04/2025 |
8040071
ANDREY RODRIGUES DE LIMA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PISO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA,RUA ANACLETO VIEIRA, RUA ALTO DO CR [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
