| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2025 |
6010029
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO V [...]
|
LIQUIDADO |
15.200,00 |
|
| 31/03/2025 |
6010028
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER C [...]
|
LIQUIDADO |
13.340,54 |
|
| 31/03/2025 |
6010027
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER C [...]
|
LIQUIDADO |
4.229,51 |
|
| 31/03/2025 |
31030008
ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO - 307607713-91
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA AUTOCLAVE SERCON COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE CONTROLE DAS FUNÇÕES, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE M [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030007
GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE VIGILÂNCIA EM SA [...]
|
LIQUIDADO |
34,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030007
GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE VIGILÂNCIA EM SA [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030006
SIRLEIDE LOPES DAVID
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORA EPIDEMIOLÓGICA: SIRLEIDE LOPES DAVID, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE V [...]
|
LIQUIDADO |
34,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030006
SIRLEIDE LOPES DAVID
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORA EPIDEMIOLÓGICA: SIRLEIDE LOPES DAVID, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE V [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030005
TAIANE RODRIGUES DA COSTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR: TAIANE RODRIGUES DA COSTA, PARA PARTICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
34,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030005
TAIANE RODRIGUES DA COSTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR: TAIANE RODRIGUES DA COSTA, PARA PARTICIPA [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030004
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI - PE, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM OS SERVIDORES DA [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030004
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI - PE, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM OS SERVIDORES DA [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030003
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030003
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030003
JUMASA COM E REPR ESPORTIVA LT
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉU E REDE DE FUTEBOL PARA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTYES
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE RECIFE- PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE RECIFE- PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE RECIFE- PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 31/03/2025 A 02/03/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030001
COMPACTO VEICULOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA SON4B79, CHASSI: 93PB43A31SS555813 - V8L4X2 EUROVI.
|
LIQUIDADO |
3.250,46 |
|
| 31/03/2025 |
31030001
COMPACTO VEICULOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA SON4B79, CHASSI: 93PB43A31SS555813 - V8L4X2 EUROVI.
|
EMPENHADO |
3.250,46 |
|
| 31/03/2025 |
31030001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE RECIFE- PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 31/03/2025 A 02/03/ [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 31/03/2025 |
3020007
KAREN GABRIELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MÉDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 31/03/2025 |
3010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE.
|
PAGO |
342,63 |
|
| 31/03/2025 |
3010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE.
|
LIQUIDADO |
342,63 |
|
| 31/03/2025 |
3010003
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
84,28 |
|
| 31/03/2025 |
3010003
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
85,44 |
|
| 31/03/2025 |
3010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 31/03/2025 |
3010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
190,35 |
|
| 31/03/2025 |
27010006
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS, TRAJETO MOREILÂNDIA/ARARIPINA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, [...]
|
LIQUIDADO |
15.673,43 |
|
| 31/03/2025 |
25030007
MARIA E Q OLIVEIRA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM SAÚDE DA FAMÍLIA EM MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
6.090,48 |
|
| 31/03/2025 |
25030006
FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 31/03/2025 |
24030012
B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA POR INCINERAÇÃO OU [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/03/2025 |
24030009
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DO 10 DE MARÇO A 31 DE MARÇO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.375,00 |
|
| 31/03/2025 |
24030006
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS E DE 24H REALIZADOS NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 31/03/2025 |
24030004
HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
10.500,00 |
|
| 31/03/2025 |
2010018
EMANUELA OLIVEIRA RAMOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 31/03/2025 |
2010017
EMANUELA OLIVEIRA RAMOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO MORADIA RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 31/03/2025 |
2010016
IRINA BARROSO SOLER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 31/03/2025 |
2010015
IRINA BARROSO SOLER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO MORADIA RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 31/03/2025 |
2010003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
93,00 |
|
| 31/03/2025 |
2010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
280,75 |
|
| 31/03/2025 |
2010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
88,83 |
|
| 31/03/2025 |
2010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
532,97 |
|
| 31/03/2025 |
2010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
532,97 |
|
| 31/03/2025 |
2010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
88,83 |
|
| 31/03/2025 |
20030006
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRA [...]
|
LIQUIDADO |
11.375,00 |
|
| 31/03/2025 |
20030005
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 38 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO [...]
|
LIQUIDADO |
9.750,00 |
|
| 31/03/2025 |
20010053
B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA POR INCINERA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 31/03/2025 |
20010053
B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA POR INCINERA [...]
|
LIQUIDADO |
-300,00 |
|
| 31/03/2025 |
18030006
FRANCICLEI SILVA ALENCAR
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
527,00 |
|
| 31/03/2025 |
18030005
SAMOEL TAVEIRA DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
527,00 |
|
| 31/03/2025 |
18030004
ERISVANIA LOPES SOARES
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
843,00 |
|
| 31/03/2025 |
18030003
SAULO EMANUEL DE SOUSA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
685,00 |
|
| 31/03/2025 |
18030002
TERESINHA SOARES DE BRITO
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 31/03/2025 |
18030001
MARCO ENOQUE DE LIMA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
527,00 |
|
| 31/03/2025 |
17030016
HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 27 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.262,00 |
|
| 31/03/2025 |
17030015
JOAO PAULO BRITO SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 31/03/2025 |
17030014
WELTON JUNIOR COELHO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
