| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/10/2025 |
6100007
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO.
|
EMPENHADO |
3.370,00 |
|
| 06/10/2025 |
6100006
PEDRO VERONILDO FERREIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 06/10/2025 |
6100005
ADAILTON JUNIOR SOUZA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO DE UM MEMORIAL PARQUE, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE MOREILANDIA-PE
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 06/10/2025 |
6100004
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA A INAUGURAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR, REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
432,00 |
|
| 06/10/2025 |
6100003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. SETEMBRO/2025. CUSTEIO. CONTRATADOS.
|
EMPENHADO |
13.872,32 |
|
| 06/10/2025 |
6100003
JOSEZITO BEZERRA SOARES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
590,00 |
|
| 06/10/2025 |
6100002
ERIVALDO SARAFIM DE BRITO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA-PE COM A PACIENTE: ESPEDITA LOPES DE OLIVEIRA PA [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 06/10/2025 |
6100002
FRANCISCO CLÁUDIO ALVES DE ARAÚJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000349-67.2021.8.17.2960. RELATIVO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
|
EMPENHADO |
2.142,99 |
|
| 06/10/2025 |
6100001
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO SOB DE [...]
|
EMPENHADO |
18.572,19 |
|
| 06/10/2025 |
6100001
FRANCISCO CLÁUDIO ALVES DE ARAÚJO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA EM VIRTUDE DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000318-47.2021.8.17.2960. RELATIVO AOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS.
|
EMPENHADO |
1.822,62 |
|
| 06/10/2025 |
6100001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,REFERENTE A DESPESA DE SEGURO, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL DE DE 2025 À 21 DE ABRIL DE 2026, PARA VÉICULO :FIA [...]
|
EMPENHADO |
1.884,85 |
|
| 06/10/2025 |
6100001
MAGAZINE PADRE CICERO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES MARMITA COM DIVISÓRIA PARA ATENDER A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
655,50 |
|
| 03/10/2025 |
3100004
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA COM SISTEMA WEB, PARA ANÁLISE DO BANCO DE DADOS DO E-SUS, PLATAFORMA ONLINE P [...]
|
EMPENHADO |
11.100,00 |
|
| 03/10/2025 |
3100003
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA- PE, COM A PACIENTE: ESPEIDITA LOPES DE OLIVEIRA [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 03/10/2025 |
3100002
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VAZÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 03/10/2025 |
3100002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 03/10/2025 |
3100001
ANTONIO JAILSON DE SOUSA SARAIVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) QUADRO COM MOLDURA COM FOTO OFICIAL DO PREFEITO PARA O GABINETE.
|
EMPENHADO |
225,00 |
|
| 03/10/2025 |
3100001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 03/10/2025 |
19020019
EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TR [...]
|
LIQUIDADO |
6.376,95 |
|
| 02/10/2025 |
7010014
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS [...]
|
PAGO |
3.255,00 |
|
| 02/10/2025 |
2100005
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
685,00 |
|
| 02/10/2025 |
2100004
ERIVANIA DE ALMEIDA SOARES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
628,00 |
|
| 02/10/2025 |
2100003
D + DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012025-SRP-FMSM ATA DE REGISTRO DE PR [...]
|
EMPENHADO |
60.001,71 |
|
| 02/10/2025 |
2100003
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
|
EMPENHADO |
960,40 |
|
| 02/10/2025 |
2100002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE PETROLINA- PE, NO DIA 03/10/2025.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/10/2025 |
2100002
MANOEL SALES COUTINHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA-PE COM A PACIENTE: JOSEFA BEZERRA DE SOUZA PARA [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 02/10/2025 |
2100001
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PLANFLETO, IMPRESSÃO EM PAPEL COUCHE TIPO PAINEL, ADESIVO VIVIL E BANNER LONA.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 02/10/2025 |
2100001
ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MENOR MARIA ISABELLY GOMES GARCIA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA ANA FLÁVIA GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO INSTI [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 02/10/2025 |
2100001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE PETROLINA- PE, NO DIA 03/10/2025.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/10/2025 |
2010013
JOSE I C B CORREIA SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DA CASA DE APOIO LOCADA EM RECIFE-PE, PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 02/10/2025 |
2010002
ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES, 97, (ANTIGA RUA FRANCISCO JACINTO), PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 01/10/2025 |
7010002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: DE ADMINISTRAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
0,20 |
|
| 01/10/2025 |
6010001
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 01/10/2025 |
3010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
91,56 |
|
| 01/10/2025 |
3010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 01/10/2025 |
2010003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 01/10/2025 |
2010003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
153,00 |
|
| 01/10/2025 |
2010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
342,62 |
|
| 01/10/2025 |
2010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 01/10/2025 |
18020005
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS [...]
|
LIQUIDADO |
9.091,20 |
|
| 01/10/2025 |
1100005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. SETEMBRO/2025. CONTRATADOS APS. FUS.
|
EMPENHADO |
298,62 |
|
| 01/10/2025 |
1100004
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA C ADITIVADA, GASOLINA COMUM E DIESEL B S10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PROCESSO LIC [...]
|
EMPENHADO |
31.704,98 |
|
| 01/10/2025 |
1100003
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE MORELÂNDIA-PE. EXERCÍCIO 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
1100002
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(ATENÇÃO BÁSICA). CONFORME PROCESS [...]
|
EMPENHADO |
21.886,00 |
|
| 01/10/2025 |
1100002
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE APOSENTADOS JUNTO AO E-CAP. OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 01/10/2025 |
1100002
CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, E 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.685,00 |
|
| 01/10/2025 |
1100001
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS´S. NO MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
623,42 |
|
| 01/10/2025 |
1100001
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO POÇO ARTESIANO DA VILA SÃO JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 01/10/2025 |
1100001
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMB
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE NÚMERO 0000580-02.2023.8.17.2580
|
EMPENHADO |
299,76 |
|
| 01/10/2025 |
1100001
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
EMPENHADO |
17.553,64 |
|
| 30/09/2025 |
9010005
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (PGFN) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12/2019 A 08/2020 E COMPETÊNCIA 10/2020. A SE [...]
|
PAGO |
2.770,29 |
|
| 30/09/2025 |
9010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESÃO 31/ [...]
|
PAGO |
5.854,53 |
|
| 30/09/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
PAGO |
1,63 |
|
| 30/09/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
PAGO |
8,38 |
|
| 30/09/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
PAGO |
197,30 |
|
| 30/09/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
PAGO |
6.871,28 |
|
| 30/09/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
LIQUIDADO |
8,38 |
|
| 30/09/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
LIQUIDADO |
197,30 |
|
| 30/09/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
LIQUIDADO |
6.871,28 |
|
| 30/09/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
LIQUIDADO |
1,63 |
|
