| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2025 |
13030011
MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÕES DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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EMPENHADO |
2.700,00 |
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| 13/03/2025 |
13030011
CICERO CONCEIÇÃO XAVIER
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030011
ROSIENE PEREIRA LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030010
ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 13/03/2025 |
13030010
MILENA MARY PEREIRA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 13/03/2025 |
13030010
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA MOREIRA, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, UBS (PEDRO TAVEIRA), VILA SÃO JOÃO, SECRETARI [...]
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EMPENHADO |
1.280,00 |
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| 13/03/2025 |
13030010
ABEL RODRIGUES DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS [...]
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EMPENHADO |
2.700,00 |
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| 13/03/2025 |
13030010
JOSE ROMEU DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
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| 13/03/2025 |
13030009
JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.133,00 |
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| 13/03/2025 |
13030009
JESSICA MARTINS DE MONTES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.133,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030009
JOÃO WEVERSON DE MELO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 13/03/2025 |
13030009
MARIA LIDIA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 13/03/2025 |
13030009
CICERA DARQUE GONÇALVES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 13/03/2025 |
13030008
GILVAN DE SOUSA BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE [...]
|
EMPENHADO |
1.707,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030008
JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030008
CLAIRTON CESAR ALVES LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030008
ANA JANIQUELE DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 13/03/2025 |
13030008
MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030007
FRANCINILDA SATURNINO DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO M [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030007
EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO M [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030007
EDSON FRANCISCO DE MELO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 13/03/2025 |
13030007
DAMIANA MACENA ALVES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030007
ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030006
MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030006
ROZA MARIA TAVARES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAR [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 13/03/2025 |
13030006
MARIA DO SOCORRO ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAR [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 13/03/2025 |
13030006
ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030006
RAIMUNDO ROGACIANO BARROS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030005
MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/20 [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 13/03/2025 |
13030005
MARIA JOSELANDIA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/20 [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 13/03/2025 |
13030005
LEONARDO SOARES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030005
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030005
JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030004
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030004
ANTONIO JOSE PESSOA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030004
EVANEIDE FREITAS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030004
AURENI FERREIRA DE AMORIM
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030004
MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030003
DIANA SALES COUTINHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030003
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030003
JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO LAGOA NOVA PARA AS ESCOLAS DA SEDE. NO MÊS DE MARÇO/2025
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030003
MARIA CLEIDE VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO LAGOA NOVA PARA AS ESCOLAS DA SEDE. NO MÊS DE MARÇO/2025
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030002
ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030002
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030002
MARIA LIRANEIDE PINHEIRO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030002
MARIA DE FATIMA TAVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 13/03/2025 |
13030002
ANTONIA ERICA SILVA SALES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 13/03/2025 |
13030002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MULHERES.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030002
ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MULHERES.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030002
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MULHERES.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: CÍCERO ROMÃ [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI-PE, COM A FUNCIONÁRIA:FRANCILURDES DE OLIVEIRA PA [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030001
HUMBERTO OTONIEL ROCHA ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
|
EMPENHADO |
585,77 |
|
| 13/03/2025 |
13030001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
|
EMPENHADO |
585,77 |
|
| 13/03/2025 |
13030001
HUMBERTO OTONIEL ROCHA ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
|
EMPENHADO |
585,77 |
|
| 13/03/2025 |
13030001
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 RE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
13030001
CICERA VIEIRA SOARES DE BARROS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
