| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/02/2025 |
13020025
PAULO SERAFIM DE BRITO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 26/02/2025 |
13020024
JOSE ALAN URBANO DE ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 26/02/2025 |
13020023
CICERA FRANCINALDA COELHO SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 26/02/2025 |
13020022
ANTONILDA BARBOSA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 26/02/2025 |
13020021
JACKELYNE RIBEIRO ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 26/02/2025 |
13020016
PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
790,00 |
|
| 26/02/2025 |
13020015
LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 26/02/2025 |
13020014
EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 26/02/2025 |
13020013
CICERO JOSE DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS JOSÈ CICERO DE MELO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
526,00 |
|
| 26/02/2025 |
13020012
LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 26/02/2025 |
13020011
GERALDO MARCELINO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 26/02/2025 |
13020010
PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 26/02/2025 |
13020009
JOSUELIO SILVA DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 26/02/2025 |
13020008
VANJONSION SOARES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 26/02/2025 |
13020007
JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 26/02/2025 |
13020006
JEFERSON AMORIM DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE FE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 26/02/2025 |
13020005
ALISSON PEREIRA NELO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S. NO MÊS DE FE [...]
|
LIQUIDADO |
2.133,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020048
GILVAN DE SOUSA BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE [...]
|
LIQUIDADO |
3.586,80 |
|
| 26/02/2025 |
12020047
FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTR [...]
|
LIQUIDADO |
238,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020046
LEONARDO SOARES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020045
EDSON FRANCISCO DE MELO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020044
MARIA LUIZA AMORIM RODRIGUES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020043
ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020042
PAULO SERGIO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020041
MARLENE DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020040
SANDRA ALVES LOPES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020039
JOSIANE GONÇALVES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020038
RYAN LOPES BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020037
FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020036
MARIA APARECIDA MACENA ALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020035
JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020034
JUSCILA OLIVEIRA SOARES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020034
ANTONIO JOSE PESSOA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020033
SELMA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020033
JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020032
JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FI [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020032
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020031
LUCIANA SARAIVA SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020031
ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020030
JOAO BATISTA DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020030
ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020029
JOSE WILTON DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020028
CICERO ELTON NONATO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020027
MARIA ILENE BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020027
ANTONIA ANDREIA COSMO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE O MÊS DE
FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020026
FRANCIVANIA VIEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE VEFEREIRO 2025.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020026
MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
343,65 |
|
| 26/02/2025 |
12020025
JANIEL DOS SANTOS SALES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020024
DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA CORONEL ROMÃO SAMPAIO, NA SEDE MUNICIPAL, DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 2025.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020023
JOSE LACERDA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020022
VILSON MIRANDA ALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020021
LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020021
MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.052,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020020
GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
632,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020020
MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020019
LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020019
MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020018
EDILSON ANTONIO MARIANO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020018
MARIA GLECIANA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 26/02/2025 |
12020017
DANIEL QUEIROZ
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS FEVEREIRO DE 2025.
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LIQUIDADO |
550,00 |
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