| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
20020003
ANTONIO MACIEL RIBEIRO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020003
FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020003
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020003
EDUARDO LOPES SAMPAIO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020003
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020003
EDUARDO LOPES SAMPAIO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 21,22 E 23 [...]
|
PAGO |
510,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
PAGO |
510,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020002
JOSEZITO BEZERRA SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BOLOS E SALGADOS DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO AO RETORNO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTA [...]
|
PAGO |
510,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 21,22 E 23 [...]
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020002
JOSEZITO BEZERRA SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BOLOS E SALGADOS DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO AO RETORNO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTA [...]
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020002
ELENILSSO DE CALDAS AMORIM
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020002
JOSEZITO BEZERRA SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020002
LUANA NAZARE ANUCIADA PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 5 MULTIFUNCIONAIS DE GRANDE PORTE, 3 MULTIFUNCIONAIS DE MÉDIO PORTE COM WI-FI E 1 MULTIFUNCIONAL DE PEQUENO PORT [...]
|
EMPENHADO |
5.316,50 |
|
| 20/02/2025 |
20020002
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 5 MULTIFUNCIONAIS DE GRANDE PORTE, 3 MULTIFUNCIONAIS DE MÉDIO PORTE COM WI-FI E 1 MULTIFUNCIONAL DE PEQUENO PORT [...]
|
EMPENHADO |
5.316,50 |
|
| 20/02/2025 |
20020002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BOLOS E SALGADOS DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO AO RETORNO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTA [...]
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BOLOS E SALGADOS DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO AO RETORNO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTA [...]
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020002
JOSEZITO BEZERRA SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BOLOS E SALGADOS DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO AO RETORNO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTA [...]
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 21,22 E 23 DE FEVE [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E DO DISTRITO, REF. O MÊS DE FEVE [...]
|
PAGO |
30,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE [...]
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: NOS DIAS 21,22 E 23 DE FEVE [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E DO DISTRITO, REF. O MÊS DE FEVE [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E DO DISTRITO, REF. O MÊS DE FEVE [...]
|
EMPENHADO |
842,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E DO DISTRITO, REF. O MÊS DE FEVE [...]
|
EMPENHADO |
842,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E DO DISTRITO, REF. O MÊS DE FEVE [...]
|
EMPENHADO |
842,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE [...]
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE [...]
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
JEANE SOARES DOS ANJOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/02/2025 |
19020003
MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 20/02/2025 |
19020003
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
PAGO |
950,00 |
|
| 20/02/2025 |
19020003
EDNALDO SILVA SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR NO CREAS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 20/02/2025 |
19020002
KARINY MARIA DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS: SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
510,00 |
|
| 20/02/2025 |
19020002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
|
PAGO |
510,00 |
|
| 20/02/2025 |
19020002
ANA PAULA DE QUEIROZ FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PSICOLÓGA NO CREAS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
510,00 |
|
| 20/02/2025 |
19020001
MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 20/02/2025 |
19020001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA AUZENIR DE LIMA PARA [...]
|
PAGO |
75,00 |
|
| 20/02/2025 |
19020001
ROSIANE PEREIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CADASTRO ÚNICO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 20/02/2025 |
18020008
REGINA PAULA VIEIRA DE OLIVEIRA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO DE CAPOEIRA DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.640,00 |
|
| 20/02/2025 |
17020002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: GERALDO RODRIGUES [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 20/02/2025 |
17020001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: GERALDO RODRIGUES DO NASCI [...]
|
PAGO |
75,00 |
|
| 20/02/2025 |
17010025
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2 [...]
|
PAGO |
1.728,75 |
|
| 20/02/2025 |
17010001
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM, DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTR [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 20/02/2025 |
13020004
GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLEGIADO INTEGRADO REGIONAL, N [...]
|
PAGO |
34,00 |
|
| 20/02/2025 |
13020003
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DOM MALAN. [...]
|
PAGO |
34,00 |
|
| 20/02/2025 |
13020003
GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA COORDENADORA DA ATENÇÃO primária: GILDENIA FLÁVIA SAMPAIO MATIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLEGIADO INTEGRADO REGIONAL, [...]
|
PAGO |
34,00 |
|
| 20/02/2025 |
13020002
LAERCIO ALVES OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM O PACIENTE:VINICIUS FEITOZA PEREIRA PA [...]
|
PAGO |
34,00 |
|
| 20/02/2025 |
13020002
YARA MIRANDA SAMPAIO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA COORDENADORA DO PNI MUNICIPAL: YARA MIRANDA SAMPAIO, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLEGIADO INTEGRADO REGIONAL, NA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
34,00 |
|
| 20/02/2025 |
13020001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
|
PAGO |
34,00 |
|
