| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
20010050
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLAS E FAIXAS TERAPEUTICAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EQUIPE EMULTI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. POR SE TRATAR DE MATERIAL DESTI [...]
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LIQUIDADO |
2.130,00 |
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| 11/02/2025 |
20010011
LUIS NASCELO DA SILVA LOPES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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LIQUIDADO |
1.050,00 |
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| 11/02/2025 |
20010004
LETICIA N L SAMPAIO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFOR [...]
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LIQUIDADO |
21.000,00 |
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| 11/02/2025 |
20010004
LUCINEIDE SOUSA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMINITÁRIA DE MOREILÂNDIA-PE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2025.
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LIQUIDADO |
21.000,00 |
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| 11/02/2025 |
17010020
HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORM [...]
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LIQUIDADO |
12.600,00 |
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| 11/02/2025 |
17010011
MANOEL GOMES DE OLIVEIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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PAGO |
1.053,00 |
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| 11/02/2025 |
17010008
AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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PAGO |
430,00 |
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| 11/02/2025 |
17010007
JOAO NUNES DE FREITAS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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PAGO |
530,00 |
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| 11/02/2025 |
17010006
NAILSON DE LIMA LOPES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA CATOLÉ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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PAGO |
735,00 |
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| 11/02/2025 |
16010035
MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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PAGO |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
16010034
FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS(GARIS)NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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PAGO |
1.518,00 |
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| 11/02/2025 |
16010033
ANA MARIA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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PAGO |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
16010032
GILVAN DE SOUSA BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNIC [...]
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PAGO |
3.344,25 |
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| 11/02/2025 |
16010031
FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTR [...]
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PAGO |
187,50 |
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| 11/02/2025 |
16010030
LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO À OBRAS, JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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PAGO |
1.050,00 |
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| 11/02/2025 |
16010029
ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO JOÃO BENTO,SITIO ALGODÕES,SITIO INGAZEIRA,SITIO PEDRINHAS,E COLOCA [...]
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PAGO |
1.700,00 |
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| 11/02/2025 |
16010028
CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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PAGO |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
16010027
KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MOREIRA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, SERVIÇOS DE PINTURA DE PORT [...]
|
PAGO |
2.237,00 |
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| 11/02/2025 |
16010027
KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA MOREIRA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, SERVIÇOS DE PINTURA DE PORT [...]
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LIQUIDADO |
2.237,00 |
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| 11/02/2025 |
16010026
ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO NAS RUAS MOREIRA,LUIZ RODRIGUES E 15 DE NOVEMBRO,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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PAGO |
1.750,00 |
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| 11/02/2025 |
16010025
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS NAS RUAS SANTA LUZIA,MOREIRA E LUIZ RODIRGUES, NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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PAGO |
1.550,00 |
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| 11/02/2025 |
16010024
ALECILDO ALVES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NA PAREDE DO AÇUDE MUNICIPAL NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 05 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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PAGO |
264,00 |
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| 11/02/2025 |
16010023
CRISTIANO FELIX DE MOURA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,RUA MOREIRA,RUA JOSÉ MIRANDA E RUA LUIZ RODRIGUES,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE O MÊ [...]
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PAGO |
1.860,00 |
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| 11/02/2025 |
16010022
CICERO PAULO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UBS(PEDRO TAVEIRA),UBS (SANTA TEREZINHA),ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA,CEMITÉRIO(PARQUE DO CAJÚ) E CMEI(SORRISO DA CRIA [...]
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PAGO |
1.400,00 |
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| 11/02/2025 |
16010021
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA,UBS (PEDRO TAVEIRA),UBS (SANTA TEREZINHA),ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA,CEMITÉRIO(P [...]
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PAGO |
1.200,00 |
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| 11/02/2025 |
16010020
PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS JOSÉMIRANDA,PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA,RUA MOREIRA,RUA LUIZ RODRIGUES,AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ,ACADEMIA [...]
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PAGO |
1.250,00 |
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| 11/02/2025 |
16010019
MARIA ANACELIA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENRTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO,NA SEDE MUNICIPAL ,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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PAGO |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
16010018
FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIANA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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PAGO |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
16010017
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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PAGO |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
16010016
EVANEIDE FREITAS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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PAGO |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
16010015
LEONARDO SOARES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
16010014
CICERA REGINA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES,RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2 [...]
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PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/02/2025 |
16010013
EDSON FRANCISCO DE MELO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
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| 11/02/2025 |
16010012
ALANA DE OLIVEIRA SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO DE MORAES E TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIR [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/02/2025 |
16010011
EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA AGAMENON MAGALHÃES,RUA ALTO DO CRUZEIRO E CONSERTO DE PEDRA DE MEIO FIO NA LADEIRA DO DISTRITO DE CARIRIMIR [...]
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PAGO |
850,00 |
|
| 11/02/2025 |
16010009
ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
16010008
ANA MARIA TAVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/02/2025 |
16010007
MARIA LUIZA AMORIM RODRIGUES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
15010024
ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
15010023
IOLANDA ALVES NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
15010022
PEDRO MARLON COELHO BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA COLETA DE LIXO COM AUXILIO DO CAMINHÃO,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
790,00 |
|
| 11/02/2025 |
15010021
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA COLETA DE LIXO COM AUXILIO DO CAMINHÃO,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
790,00 |
|
| 11/02/2025 |
15010020
MARIA APARECIDA MACENA ALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JO´SE MIRANDA,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
429,00 |
|
| 11/02/2025 |
15010019
RONALDO SANTOS COSTA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA COLETA DE LIXO COM AUXILIO DO CAMINHÃO,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
790,00 |
|
| 11/02/2025 |
15010018
TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
15010017
FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/02/2025 |
15010016
WILSON LUIZ DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA COLETA DE LIXO COM O AUXILIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.050,00 |
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| 11/02/2025 |
15010015
APARECIDA MARIA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇAO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
15010014
MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
15010013
ERASMO MIRANDA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA PEDRO BEZERRA E RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2 [...]
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 11/02/2025 |
15010012
EDILSON ANTONIO MARIANO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
15010011
CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E NA RUA PEDRO RIBEIRO,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JA [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/02/2025 |
15010010
MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
15010009
MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA PEDRO BEZERRA,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
193,00 |
|
| 11/02/2025 |
15010008
LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
15010007
MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
15010006
FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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PAGO |
1.050,00 |
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| 11/02/2025 |
15010005
FRANCISCO JOSÉ PESSOA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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PAGO |
1.050,00 |
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| 11/02/2025 |
15010004
JOÃO JOSÉ PESSOA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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PAGO |
1.050,00 |
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| 11/02/2025 |
14010022
ANTONIO MACIEL RIBEIRO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO POS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE O MÊ [...]
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PAGO |
2.106,00 |
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