| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2025 |
11080062
PATRICIA DA SILVA LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO( [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 11/08/2025 |
11080061
ANA YASCRA BATISTA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO(HMDJMF),NO DIA 23 DE AGOST [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 11/08/2025 |
11080060
ZUILA BEZERRA SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM,NOS DIAS 20,02 E 09 DE AGOSTO DE 2025,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MI [...]
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EMPENHADO |
450,00 |
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| 11/08/2025 |
11080059
CICERA ELLEN SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
2.700,00 |
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| 11/08/2025 |
11080058
ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO DIA 04 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
440,00 |
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| 11/08/2025 |
11080057
CARLOS SOUSA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 11/08/2025 |
11080056
ALAILTON SAMPAIO DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 11/08/2025 |
11080055
ANTONIA ANDREIA COSMO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 11/08/2025 |
11080054
CAMILA TAVEIRA COSMO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 11/08/2025 |
11080053
CICERA SANDRA FELIX DE MOURA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 11/08/2025 |
11080052
MARTA JULIANA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 11/08/2025 |
11080051
MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.052,00 |
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| 11/08/2025 |
11080050
ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 11/08/2025 |
11080049
MARILANY BARBOSA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 11/08/2025 |
11080048
LUCIANA SARAIVA SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080047
ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080046
TALINE LOPES SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 11/08/2025 |
11080045
ANTONIA GABRIELA DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
787,00 |
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| 11/08/2025 |
11080044
MARIA DAS GRAÇAS XAVIER
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
837,00 |
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| 11/08/2025 |
11080043
VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA E NA LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.037,00 |
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| 11/08/2025 |
11080042
RAYLA SOUZA DIAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
837,00 |
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| 11/08/2025 |
11080041
MARIA E Q OLIVEIRA LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUARIOS DO SUS, EM REGIME DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS RESTRITA A CONSULTAS, NA ZONA RURAL DE MOREILÂNDIA, SENDO 44 [...]
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EMPENHADO |
6.090,48 |
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| 11/08/2025 |
11080040
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTFRUIT, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.460,00 |
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| 11/08/2025 |
11080039
ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SÍTIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE [...]
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 11/08/2025 |
11080039
PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
790,00 |
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| 11/08/2025 |
11080038
GERALDO MARCELINO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 11/08/2025 |
11080038
MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 11/08/2025 |
11080037
PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VILANCIA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 11/08/2025 |
11080037
OCLEIDE COELHO RODRIGUES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOS [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 11/08/2025 |
11080037
PAULO CESAR GOMES CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
EMPENHADO |
31.255,20 |
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| 11/08/2025 |
11080036
SARAH DE SA XAVIER
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
4.626,50 |
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| 11/08/2025 |
11080036
MIRIAN DE JESUS MARTINS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 11/08/2025 |
11080036
PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOS [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 11/08/2025 |
11080035
MARIA MIRANDA SOARES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080035
GERMANA SOARES LEANDRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 11/08/2025 |
11080035
PAULO CEZAR DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
736,87 |
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| 11/08/2025 |
11080034
THALYTA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080034
GILDENIA MARLENE PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOS [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080034
FRANCISCA MARIA E SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080033
CICERA SANDRIANA COELHO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SERRA DO MUNDURI PARA A ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, ZONA [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080033
ANTONIO ALVES DE MELO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080033
MARIA APARECIDA LEANDRO SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, UBS JOSÉ CICERO DE MELO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080032
MARIA DE FATIMA TAVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA LOPES NA SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2025 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080032
LENILDO ALVES PEREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
168,42 |
|
| 11/08/2025 |
11080032
TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080031
DEBORA AHHANY DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080031
RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080031
RAIELE GOMES DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080030
MARIA WILIANE SOARES DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2025 [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/08/2025 |
11080030
EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080030
JUCILENE VANIA DE SOUSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080029
CICERO JOSE DO NASCIMENTO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTA ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA,NO PERIODO DIURNO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOS [...]
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080029
DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080029
GEOVA RODRIGUES NELO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES-SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080028
MIKAEL LOPES SARAIVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080028
ALEXANDRE DE MENEZES SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080028
LUSINEIDE XAVIER DA CRUZ QUEIROZ
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080027
MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/08/2025 |
11080027
CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.369,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080027
JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
