| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/07/2025 |
11030008
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
LIQUIDADO |
985,00 |
|
| 21/07/2025 |
11030007
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.822,25 |
|
| 21/07/2025 |
11030007
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
LIQUIDADO |
3.447,50 |
|
| 21/07/2025 |
11030007
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
LIQUIDADO |
3.634,65 |
|
| 21/07/2025 |
11030007
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
LIQUIDADO |
3.071,23 |
|
| 18/07/2025 |
7010020
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS A SEREM PERFURADOS E INSTALADOS NA ZONA RURAL DE MOREILANDIA [...]
|
PAGO |
2.995,00 |
|
| 18/07/2025 |
7010020
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS A SEREM PERFURADOS E INSTALADOS NA ZONA RURAL DE MOREILANDIA [...]
|
PAGO |
9.355,00 |
|
| 18/07/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
PAGO |
3.521,79 |
|
| 18/07/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
LIQUIDADO |
3.521,79 |
|
| 18/07/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
LIQUIDADO |
0,23 |
|
| 18/07/2025 |
7010002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: DE ADMINISTRAÇÃ [...]
|
PAGO |
11.921,00 |
|
| 18/07/2025 |
7010002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: DE ADMINISTRAÇÃ [...]
|
PAGO |
2.550,24 |
|
| 18/07/2025 |
6010022
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA SA [...]
|
PAGO |
9.091,92 |
|
| 18/07/2025 |
6010021
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA ES [...]
|
PAGO |
23.039,95 |
|
| 18/07/2025 |
6010015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
322,00 |
|
| 18/07/2025 |
6010015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
1.275,12 |
|
| 18/07/2025 |
18070033
APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.052,00 |
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| 18/07/2025 |
18070032
MANUELA CORDEIRO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070031
JEFERSON AMORIM DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SITIO BARRA DA FORQUILHA, NO MÊS DE JUL [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070030
WELLINGTON PEIXOTO ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
442,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070029
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,BEM COMO O MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070028
RAFAELA DOS SANTOS SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS SANTA TEREZINHA , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070027
ELANE S R D SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATORIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE COM LOCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070026
JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE,SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070025
EDUARDA OLIVEIRA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.043,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070024
ELISIÉ FREITAS ANDRADE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLINICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070023
FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070023
MIRELLA TAIS SALU DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070022
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE., NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070022
JANIELE EXPEDITA VIEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070021
MARIA JUCILENE TAVEIRA BARRETO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070021
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070020
JOSÉ ARLLINDO FERREIRA PESSOA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070020
PAULO SERGIO MOURA FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070019
MARIA GESSYCA RODRIGUES DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070019
VANDA LUCIA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
194,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070018
FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070018
MARIA APARECIDA JANUARIO MARTINS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070017
MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070017
LUCIANO NUNES LOPES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.170,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070016
LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070016
DIANA SALES COUTINHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070015
ALAN HEBERT BRITO SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE VIGILANTE NOTUNO, NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070015
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070014
FRANKLIN FERREIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070014
JOSE LOPES DO NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070013
ERISVANIA LOPES SOARES
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070013
MARLENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇO NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070012
JOSE DANIEL PESSOA VIEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÂO E PERSONALIZAÇÂO DE FOLHETOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
758,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070012
MARIA ALVES DOS ANJOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070011
TERESINHA SOARES DE BRITO
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070011
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070010
ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, NA POLICLINICA JOÂO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070010
FRANCICLEI SILVA ALENCAR
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070009
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,REFERENTE A DESPESA DE SEGURO, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL DE DE 2025 À 21 DE ABRIL DE 2026, PARA VÉICULO :FIA [...]
|
EMPENHADO |
1.884,85 |
|
| 18/07/2025 |
18070009
SAMOEL TAVEIRA DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070008
MARIA E Q OLIVEIRA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVICOS MÉDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM SAÚDE DA FAMÍLIA EM MOREILÂNDIA-PE,CONFORME CHAMAMENTO PÚ [...]
|
EMPENHADO |
7.474,68 |
|
| 18/07/2025 |
18070008
SAULO EMANUEL DE SOUSA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070007
HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070007
MARCO ENOQUE DE LIMA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 14 DIAS O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
