| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2025 |
15070027
MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
950,00 |
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| 15/07/2025 |
15070026
EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070025
CICERO ANTONIO ROQUE DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070024
WEDISON TAVEIRA DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.264,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070023
ROMILSON SILVA DE FREITAS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
947,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070022
MARLENE DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 15/07/2025 |
15070021
FRANCISCO ALVES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS MOTO-NIVELADORA E DEMAIS MÁQUINAS PESADAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.660,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070020
RAIMUNDA LUISA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070019
TIAGO SOARES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA ODILON NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/07/2025 |
15070018
SANDRA ALVES LOPES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070017
RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070016
MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070015
MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JULHO D [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070014
MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070013
MARIA ILENE BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070012
MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070011
MARIA APARECIDA MACENA ALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070010
LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070009
JOAO BATISTA DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070008
MARIA E FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE POLTRONAS RECLINÁVEIS E COLCHÕES PARA MACAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO [...]
|
EMPENHADO |
8.990,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070008
JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/07/2025 |
15070007
JOSE WILTON DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/07/2025 |
15070007
JOHN ELTO GARCIA GOMES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE TETO EM PLACAS DE GESSO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
1.160,00 |
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| 15/07/2025 |
15070006
JOSE NIVALDO LOPES FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.095,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070006
JOSE LACERDA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070005
IAGO DAVI PEREIRA SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
825,00 |
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| 15/07/2025 |
15070005
JANIEL DOS SANTOS SALES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070004
MARIA E FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE 02(DOIS) CARRO MACA CABECEIRA REGULAVEL, COM GRADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO M [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070004
FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DAS REUNIÔES E OFICINA DE PLANEJAMENTO E DIGISUS IV MACRORREGIÂO DE SAÚDE DE PER [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070003
EXPEDITO GALDINO SARAIVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070002
JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070002
PC41 COMERCIO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (CPU's) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PREGÃO ELE [...]
|
EMPENHADO |
6.570,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070002
SIRLEIDE LOPES DAVID
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01(UMA) DIARIA DA SERVIDORA: SIRLEIDE LOPES DAVID, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DAS REUNIÔES E OFICINA DE PLANEJAMENTO E DIGISUS IV MACROR [...]
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070001
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL TRINTA E UM DE MARÇO, DA ZONA RURAL DE MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
87,46 |
|
| 15/07/2025 |
15070001
FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01(UMA) DIARIA DA SERVIDORA: FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DAS REUNIÔES E OFICINA DE PLANEJAMENTO E DIGISU [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070001
ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.153,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070046
ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.052,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070045
LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070044
GISELLI ALEXANDRE BEZERRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA O HOSPITAL MUNICPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.526,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070043
MARIA CLARA RODRIGUES CAVALCANTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS MÉDICO,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO REALIZADO PELA MÉDICA DRA. MARIA CLARA RODRIGUES CAVALCABNTE, INSCRITO NO [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070042
ALEX JUNIOR DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS,JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MI [...]
|
EMPENHADO |
1.668,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070041
CRISTIANO ROSA PEREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÂO DE PAREDES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070040
DAMIAO DE LIMA COELHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070039
DOGLAS ANTONIO DE SOUSA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.780,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070038
ISRAEL SOBRINHO PINHEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.620,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070037
JOAO BATISTA LEAL
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070036
JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÂO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.042,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070035
EVA LUZIA DE ALMEIDA ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELA DRA.EVA LUZIA DE ALMEIDA ALENCAR, INSCRITO NO CRM-CE N°2 [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070034
PAULO RÊNAN PAJEÚ GOMES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÂO DE EXAMES PREVENTIVOS, COMO BIOMÉDICO NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
2.760,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070033
LEONARDO QUEIROZ FREIRE LEÃO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÂO DE 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADOS PELO DR. LEONARDO QUEIROZ FREIRE [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070032
ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÔES DE 24H COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070031
PATRICIA DA SILVA LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS EM REGIME D E PLANTÂO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE JULHO DE 2025, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO(HMDJMF [...]
|
EMPENHADO |
1.668,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070030
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PÁTIO DE EVENTOS NA SEDE MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070030
MARIA DAS GRAÇAS XAVIER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070029
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. CONFORME PROCES [...]
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070029
ERIC WALBERT ANDRADE DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.192,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070028
AMANDA AJLA ANDRADE DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇO EM REGIME DE PLANTÂO 24 HORAS, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NOS DIAS 05,20,24,27 E 31 DO MÊS DE JULHO DE 2025,NO HOSPITAL MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070028
EDNA CLEIA PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070027
DEUSIMAR CICERO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA ODILON NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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