lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 5649 registros

Dados atualizados em: 16/04/2021 - 19:27:25
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
20/08/2025 20080001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANO MODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1NNYL65654; E VEÍ [...]
EMPENHADO 296,34
20/08/2025 20080001
MUNICIPIO DE SALGUEIRO
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 52,99T. COMPETÊNCIA 07/2025.
EMPENHADO 4.100,37
18/08/2025 18080002
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO- PLACA- S0N4B79, RENAVAM N°1425012180 E CHASSI N°93P3A31SS505813, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRAT [...]
EMPENHADO 138,98
18/08/2025 18080001
WELLINGTON PEIXOTO ALENCAR
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR: DAVI PEIXOTO RODRIGUES, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU GENITOR: WELLIGTON PEIXOTO DE ALENCAR, PARA TRATAMENTO MÉDIC [...]
EMPENHADO 120,00
15/08/2025 15080004
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
EMPENHADO 950,00
15/08/2025 15080003
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCENSSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRAT [...]
EMPENHADO 510,00
15/08/2025 15080002
COMPACTO VEICULOS LTDA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO PLACA SON4B79-CHASSI 93PB43A31SS555813-V8L4X2 EUROVI, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
EMPENHADO 2.483,22
15/08/2025 15080001
COMPACTO VEICULOS LTDA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REVISÂO, PARA O VEICULO PLACA SON4B79-CHASSI 93PB43A31SS555813- V8L4X2 EUROVI, NO MÊS DE AGOSTO 2025
EMPENHADO 700,00
13/08/2025 13080012
JOSE ROMEU RIBEIRO DE SOUSA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO SOBRE A NOTA TÉCNICA ESTUDAL, NA IX GERES NA CIDADE DE OURICURI-PE, N [...]
EMPENHADO 34,00
13/08/2025 13080011
GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO SOBRE A NOTA TÉCNICA ESTUDAL, NA IX GERES NA CIDADE DE OURICURI-PE, NO [...]
EMPENHADO 34,00
13/08/2025 13080010
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
EMPENHADO 950,00
13/08/2025 13080009
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCENSSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRAT [...]
EMPENHADO 510,00
13/08/2025 13080008
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANDID [...]
EMPENHADO 350,00
13/08/2025 13080007
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 02(DUAS)DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE:LUÍS ARTHUR VIEIRA,PARA O HOSPITAL UNIV [...]
EMPENHADO 340,00
13/08/2025 13080006
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM PACIENTE: LIARIA AUZENI DE LIMA, PARA TRATAMEN [...]
EMPENHADO 50,00
13/08/2025 13080005
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM PACIENTE: LIARIA AUZENI DE LIMA PARA TRATAM [...]
EMPENHADO 150,00
13/08/2025 13080004
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 14 E 1 [...]
EMPENHADO 350,00
13/08/2025 13080003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 02(DUAS)DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE:JOSÉ RICARDO ALVES MARIANO,NO AACD RECI [...]
EMPENHADO 340,00
13/08/2025 13080002
ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MENOR : MARIA ISABELLY GOMES GARCIA, QUANDO EM VIAGEM COM A SUA GENITORA: ANA FLAVIA GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO INSTI [...]
EMPENHADO 120,00
13/08/2025 13080001
JOSÉ IDELVAN COÊLHO MARIANO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM O MENOR E PACIENTE: JOSÉ RICARDO ALVES MARIANO COM O ACOMPANHANTE SEU GENITOR JOSÉ IDELVA [...]
EMPENHADO 120,00
13/08/2025 13080001
MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2025.
EMPENHADO 4.500,00
12/08/2025 12080003
ADELMIR LEANDRO DOS SANTOS
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2025.
EMPENHADO 500,00
12/08/2025 12080002
ANTONIO RUBEM BARBOSA DE ARAUJO
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2025.
EMPENHADO 7.500,00
12/08/2025 12080001
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO V [...]
EMPENHADO 70.933,33
12/08/2025 12080001
JOSE WILSON PEREIRA DE BRITO
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2025.
EMPENHADO 500,00
11/08/2025 11080038
MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
EMPENHADO 736,85
11/08/2025 11080037
OCLEIDE COELHO RODRIGUES
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOS [...]
EMPENHADO 632,00
11/08/2025 11080036
PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOS [...]
EMPENHADO 632,00
11/08/2025 11080035
PAULO CEZAR DA SILVA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
EMPENHADO 736,87
11/08/2025 11080034
GILDENIA MARLENE PEREIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOS [...]
EMPENHADO 632,00
11/08/2025 11080033
CICERA SANDRIANA COELHO DE OLIVEIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SERRA DO MUNDURI PARA A ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, ZONA [...]
EMPENHADO 632,00
11/08/2025 11080032
MARIA DE FATIMA TAVEIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA LOPES NA SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2025 [...]
EMPENHADO 632,00
11/08/2025 11080031
RAIELE GOMES DOS SANTOS
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍ [...]
EMPENHADO 632,00
11/08/2025 11080030
MARIA WILIANE SOARES DOS SANTOS
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2025 [...]
EMPENHADO 736,85
11/08/2025 11080029
GEOVA RODRIGUES NELO
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES-SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
EMPENHADO 632,00
11/08/2025 11080028
LUSINEIDE XAVIER DA CRUZ QUEIROZ
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
EMPENHADO 632,00
11/08/2025 11080027
MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO [...]
EMPENHADO 736,85
11/08/2025 11080026
MARIA CRISTINA DE MORAIS
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZI [...]
EMPENHADO 632,00
11/08/2025 11080025
EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA SITIO PEDRINHAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTA [...]
EMPENHADO 1.264,00
11/08/2025 11080024
AGLAILSON ALVES PESSOA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS [...]
EMPENHADO 1.264,00
11/08/2025 11080023
VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
EMPENHADO 1.056,00
11/08/2025 11080022
CICERO CLEIVAN RODRIGUES
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA DOS ESTUDANTES DO SITIO PEDRINHAS ATÉ O DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
EMPENHADO 1.264,00
11/08/2025 11080021
ERBETHY SOARES RIBEIRO
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
EMPENHADO 736,85
11/08/2025 11080020
ANTONIO ALVES DA SILVA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
EMPENHADO 736,85
11/08/2025 11080019
RICARDO CORDEIRO DE SOUSA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A SERRA DO ALEGRE DEVIDO A REFORMA DA ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES, SERRA MATA GRANDE, MOREILÂNDIA- PE, NO MÊS [...]
EMPENHADO 1.264,00
11/08/2025 11080018
MARIA LUZINEIDE DE CARVALHO ADRIANO
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AG [...]
EMPENHADO 736,85
11/08/2025 11080017
LUANA ALEXANDRE DA SILVA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AG [...]
EMPENHADO 736,85
11/08/2025 11080016
GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AG [...]
EMPENHADO 736,85
11/08/2025 11080015
VALDENÊ XAVIER GUEDES
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, ST DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
EMPENHADO 736,85
11/08/2025 11080014
PAULO VITOR DE SOUZA BRITO
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, ST DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
EMPENHADO 736,85
11/08/2025 11080013
LUZIFAGNE BEZERRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, ST DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
EMPENHADO 1.158,00
11/08/2025 11080012
ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO [...]
EMPENHADO 736,85
11/08/2025 11080011
HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
EMPENHADO 632,00
11/08/2025 11080010
CICERA ELISANGIA OLIVEIRA DE SALES
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
EMPENHADO 736,85
11/08/2025 11080009
EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE,ZONA RURAL E DISTRITO EM CARIRIMIRIM. NO MÊS [...]
EMPENHADO 3.000,00
11/08/2025 11080008
RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS DEZ(10) ECOLAS MUNICIPAL , NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO/20 [...]
EMPENHADO 1.056,00
11/08/2025 11080007
MARIA LETICIA COELHO VIEIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS D [...]
EMPENHADO 527,00
11/08/2025 11080006
MARIZANGELA GOMES DA SILVA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS D [...]
EMPENHADO 527,00
11/08/2025 11080005
EDVAN JOSE RODRIGUES
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS D [...]
EMPENHADO 527,00
11/08/2025 11080004
GABRIELY VIEIRA DA SILVA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU, ZONA [...]
EMPENHADO 632,00

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