Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14050074 - DATA: 14/05/2025
ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O M [...]
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736,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050076 - DATA: 14/05/2025
MARIA DE FATIMA TAVEIRA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS D [...]
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050078 - DATA: 14/05/2025
MARIA JADIELE DE SOUSA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊ [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050071 - DATA: 14/05/2025
EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE,ZONA RURAL E DISTRITO EM CARIRIM [...]
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3.000,00 |
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0,00 |
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EMPENHO: 14050064 - DATA: 14/05/2025
CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CAR [...]
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632,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050069 - DATA: 14/05/2025
ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/ [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050084 - DATA: 14/05/2025
HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANG [...]
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050070 - DATA: 14/05/2025
RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS DEZ(10) ESCOLAS MUNICIPAL, NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO [...]
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736,85 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050093 - DATA: 14/05/2025
LUANA ALEXANDRE DA SILVA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO EM MAIO DE 2025.
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736,85 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050094 - DATA: 14/05/2025
MARIA LUZINEIDE DE CARVALHO ADRIANO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO EM MAIO DE 2025.
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736,85 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050083 - DATA: 14/05/2025
JANIELE PEREIRA DO NASCIMENTO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DOS ESTUDANTES NO TRANSPORTE DO ESCOLAR DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLA OTAVIO ANGELIM. DURANTE O MÊ [...]
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632,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050079 - DATA: 14/05/2025
MARIA JUCASSIA VIANA DE SOUSA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊ [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 14050091 - DATA: 14/05/2025
JESSICA ALINE DA SILVA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, ST DE BAIXO EM MAIO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050077 - DATA: 14/05/2025
ADELIANA PEREIRA DE SÁ
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊ [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050089 - DATA: 14/05/2025
VALDENÊ XAVIER GUEDES
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, ST DE BAIXO EM MAIO DE 2025.
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736,85 |
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0,00 |
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EMPENHO: 14050002 - DATA: 14/05/2025
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 26 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE COMPREENDE AS 10 ESCOLAS MUNICIPAIS.
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2.340,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14050001 - DATA: 14/05/2025
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
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FUNDEB 30%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 3 (TRES) VENTILADORES, SENDO 1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA OLIMPIO XAVIER LOCALIZADA NO SITIO DE BAIXO E 2 [...]
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1.170,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050006 - DATA: 13/05/2025
JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.060,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050005 - DATA: 13/05/2025
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE P
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL Nº 202500337.
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33.450,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050002 - DATA: 13/05/2025
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS E SCANERS PROFISSIONAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA [...]
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100.880,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050001 - DATA: 13/05/2025
EXPEDITA PEREIRA DE ALENCAR
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER AS EXIGÊNCIAS E PENDENCIAS DOS TRABALHOS REALIZADOS COMO IDENTIFICA [...]
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340,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050013 - DATA: 13/05/2025
COROLAYNE VITORIA SAMPAIO SOUZA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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530,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050018 - DATA: 13/05/2025
IOLANDA ALVES NASCIMENTO
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050009 - DATA: 13/05/2025
CICERO ELTON NONATO
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050010 - DATA: 13/05/2025
MARIA ILENE BEZERRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 202 [...]
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050016 - DATA: 13/05/2025
BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050007 - DATA: 13/05/2025
JOAO BATISTA DE SOUSA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025 [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 13050011 - DATA: 13/05/2025
CICERO PAULO DE OLIVEIRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025 [...]
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530,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050012 - DATA: 13/05/2025
JANIEL DOS SANTOS SALES
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050014 - DATA: 13/05/2025
ANA MARIA TAVEIRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL SAMPAIO E RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MAIO D [...]
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1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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