Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17060015 - DATA: 17/06/2025
JOÃO PAULO ALOISIO CAVALCANTE
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060016 - DATA: 17/06/2025
LUCIANO NUNES LOPES
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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2.232,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060018 - DATA: 17/06/2025
DIOGO DE SOUSA TAVEIRA CORDEIRO
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DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060031 - DATA: 17/06/2025
EXPEDITO PEDRO DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.264,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060032 - DATA: 17/06/2025
CLEMENTE JOSE DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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737,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060030 - DATA: 17/06/2025
AILTON JUAREIS DE QUEIROZ
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DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060005 - DATA: 17/06/2025
MARIA JACIANE RODRIGUES DE CARVALHO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000928-83.2024.8.17.2580. FALECIDA:IZABEL GOMES DE CARVALHO ROD [...]
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1.812,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060004 - DATA: 17/06/2025
MARIA BERNADETTE RODRIGUES DE CARVALHO TEIXEIRA
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000928-83.2024.8.17.2580. FALECIDA:IZABEL GOMES DE CARVALHO ROD [...]
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1.812,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060003 - DATA: 17/06/2025
MARIA BEATRIZ RODRIGUES DE CARVALHO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000928-83.2024.8.17.2580. FALECIDA:IZABEL GOMES DE CARVALHO ROD [...]
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1.812,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060001 - DATA: 17/06/2025
FRANCISCO EDILTON RODRIGUES MONTEIRO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000928-83.2024.8.17.2580. FALECIDA:IZABEL GOMES DE CARVALHO ROD [...]
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7.250,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17060002 - DATA: 17/06/2025
TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO
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COORDENADORIA PEDAGOGICA
VALOR QUE REFERENTE À ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF À HERDEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000928-83.2024.8.17.2580. FALECIDA:IZABEL GOMES DE CARVALHO ROD [...]
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1.812,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060083 - DATA: 16/06/2025
LEIDIANE RIBEIRO DE SOUZA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060026 - DATA: 16/06/2025
OSCAR ANTONIO DA SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.113,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060020 - DATA: 16/06/2025
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO.
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4.432,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060007 - DATA: 16/06/2025
CICERO HÉLIO SOARES DE SOUSA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060008 - DATA: 16/06/2025
PAULO FERNANDES BASTOS NETO
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060006 - DATA: 16/06/2025
THIAGO MEDEIROS SAMPAIO
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060014 - DATA: 16/06/2025
JOÃO ALEXANDRE SARAIVA PEIXOTO
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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564,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060010 - DATA: 16/06/2025
DENISE PEIXOTO OLIVEIRA ROCHA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060013 - DATA: 16/06/2025
VALTER TEIXEIRA DE SOUZA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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2.106,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060009 - DATA: 16/06/2025
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060011 - DATA: 16/06/2025
JUCILENE VANIA DE SOUSA
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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737,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060005 - DATA: 16/06/2025
ANTONIO J ALENCAR
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GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO.
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3.360,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060086 - DATA: 16/06/2025
MARIA LUIZA AMORIM RODRIGUES
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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528,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060079 - DATA: 16/06/2025
MARIA FERNANDA SANTOS OLIVEIRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIS RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060081 - DATA: 16/06/2025
CICERA REGINA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 22 DIAS DO MÊS [...]
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1.056,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060078 - DATA: 16/06/2025
SELMA DA SILVA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060084 - DATA: 16/06/2025
CICERO PAULO DE OLIVEIRA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 202 [...]
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060077 - DATA: 16/06/2025
ANDREY RODRIGUES DE LIMA
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DOS VALERIOS, RUA DO COMERCIO, TRAVESSA BELA VISTA, CEMITÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS [...]
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1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16060075 - DATA: 16/06/2025
EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
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DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS,GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO , RUA AGAMENON MAGALHÃES E RUA LUIZ GONZ [...]
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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