Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17060040 - DATA: 17/06/2025
JOÃO BEZERRA NETO
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17060034 - DATA: 17/06/2025
KARLYSSON JOSÉ DE ANDRADE MACHADO
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHEIRO ELÉTRICO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE CONSUMO PARA A IMPLANTAÇÃO DE [...]
|
3.158,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17060027 - DATA: 17/06/2025
BEATRIZ RODRIGUES DE SOUSA
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
527,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17060026 - DATA: 17/06/2025
EDICLEIDE FERREIRA DE SOUSA
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
737,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17060029 - DATA: 17/06/2025
FRANCISCA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO PEREIRA
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
737,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17060035 - DATA: 17/06/2025
ANDREZA VITÓRIA ALVES
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
843,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17060033 - DATA: 17/06/2025
FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17060020 - DATA: 17/06/2025
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17060021 - DATA: 17/06/2025
ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PRA USO NA CASA DO EMPREENDEDOR.
|
514,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17060028 - DATA: 17/06/2025
JUCLEIDE RAIMUNDA DE DEUS SANTOS
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
474,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17060025 - DATA: 17/06/2025
MARIA APARECIDA FRANCISCA DA SILVA
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17060024 - DATA: 17/06/2025
MARIA TAMIRES DE MATOS
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
1.579,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17060022 - DATA: 17/06/2025
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTR [...]
|
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17060019 - DATA: 17/06/2025
JOÃO ESTEVÃO DE LIMA FILHO
|
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17060014 - DATA: 17/06/2025
ERASMO MIRANDA DA SILVA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO MATERIAIS (TRILHOS, LAJOTAS E FERROS), PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E UBS (JOSÉ QUEIROZ PARENTE) NA SEDE MUNICIPAL [...]
|
970,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17060001 - DATA: 17/06/2025
TIAGO SOARES DA SILVA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO NA VILA ODILON NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17060005 - DATA: 17/06/2025
TALYA APARECIDA SILVA ATAIDE
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 202 [...]
|
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17060004 - DATA: 17/06/2025
DEUSIMAR CICERO DOS SANTOS
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO NA VILA ODILON NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17060006 - DATA: 17/06/2025
TATIANE APARECIDA LOPES DA SILVA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17060009 - DATA: 17/06/2025
FRANCISCO JOSÉ PESSOA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
1.180,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17060008 - DATA: 17/06/2025
JOÃO JOSÉ PESSOA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
1.180,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17060002 - DATA: 17/06/2025
COSMO JOSE BEZERRA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17060007 - DATA: 17/06/2025
RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17060010 - DATA: 17/06/2025
FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
1.180,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17060003 - DATA: 17/06/2025
RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17060012 - DATA: 17/06/2025
CIRLLIO ANTONIO NONATO DOS SANTOS
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DO PÁTIO DA PREFEITURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
550,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17060013 - DATA: 17/06/2025
JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DOS VALERIOS, RUA DO COMERCIO, TRAVESSA BELA VISTA, CEMITÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS [...]
|
900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17060011 - DATA: 17/06/2025
FRANCISCO ALVES DA SILVA
|
DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS MOTO-NIVELADORA E DEMAIS MÁQUINAS PESADAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
5.660,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17060023 - DATA: 17/06/2025
JOSE JOAQUIM DE ALENCAR
|
DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO 2025.
|
879,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17060017 - DATA: 17/06/2025
MARCIO ALEXANDRE GOMES
|
DIRETORIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNCICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA, REMENDOS E TROCAS DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE JUNHO [...]
|
4.231,00 |
0,00 |
0,00 |
|
