Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14040001 - DATA: 14/04/2025
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE PETROLINA- PE, NO DIA 15/04/2025.
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300,00 |
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EMPENHO: 14040002 - DATA: 14/04/2025
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE PETROLINA- PE, NO DIA 15/04/2025.
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300,00 |
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EMPENHO: 14040001 - DATA: 14/04/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: CARMENLUCIA LUCIANO FERREI [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 14040001 - DATA: 14/04/2025
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE 2024, N [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 14040002 - DATA: 14/04/2025
MARIA DAS DORES PESSOA OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 14040002 - DATA: 14/04/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 14040003 - DATA: 14/04/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMEN [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 11040001 - DATA: 11/04/2025
ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MENOR PACIENTE: MARIA ISABELLY GOMES GARCIA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA ANA FLÁVIA GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDIC [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 11040002 - DATA: 11/04/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 11040003 - DATA: 11/04/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
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950,00 |
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EMPENHO: 10040001 - DATA: 10/04/2025
ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE ARARIPINA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE ESTANDE MEDINDO 3MX2M PARA EVENTO DA II FARA - FEIRA REGIONAL DE ARTESANATO DA REGIÃO DO ARARIPE , NO PERÍODO DE 25 A 27 DE ABRIL DE 202 [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 10040001 - DATA: 10/04/2025
UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PER
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANUIDADE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O 21º FORUM ESTADUAL DA UNDIME PE.
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400,00 |
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EMPENHO: 10040002 - DATA: 10/04/2025
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS:JOSE QUEIROZ PARENTE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 10040003 - DATA: 10/04/2025
ALAN HEBERT BRITO SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS:JOSE QUEIROZ PARENTE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 10040004 - DATA: 10/04/2025
FRANCIERLY DE SOUSA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA NA UBS:JOSE QUEIROZ PARENTE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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2.133,00 |
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EMPENHO: 10040001 - DATA: 10/04/2025
ALINE BATISTA LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS:JOSE QUUEIROZ , DURANTE O MÊS DE ABRIL 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 10040056 - DATA: 10/04/2025
JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 10040052 - DATA: 10/04/2025
MARIA ELIANE SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 10040021 - DATA: 10/04/2025
CINTIA MARIA DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 10040053 - DATA: 10/04/2025
MARIA APARECIDA CAVALCANTE
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 10040030 - DATA: 10/04/2025
MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 10040027 - DATA: 10/04/2025
EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 10040040 - DATA: 10/04/2025
TERESINHA BEZERRA DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 10040038 - DATA: 10/04/2025
ALENILDA MARIA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 10040036 - DATA: 10/04/2025
RUTHYÉLLE DE SOUZA FERREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 10040048 - DATA: 10/04/2025
JOSE MARIA DE CARVALHO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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1.158,00 |
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EMPENHO: 10040047 - DATA: 10/04/2025
ANTONIA MARIA DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 10040032 - DATA: 10/04/2025
ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 10040046 - DATA: 10/04/2025
VANESSA MENDES PEREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 10040022 - DATA: 10/04/2025
MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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736,85 |
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