Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12060015 - DATA: 12/06/2025
MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 12060025 - DATA: 12/06/2025
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 12060030 - DATA: 12/06/2025
APARECIDA MARIA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 12060021 - DATA: 12/06/2025
CICERO ELTON NONATO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 12060022 - DATA: 12/06/2025
MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 12060018 - DATA: 12/06/2025
ADRIANA MARIA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, D [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 12060035 - DATA: 12/06/2025
CICERA DARQUE GONÇALVES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 12060032 - DATA: 12/06/2025
ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 12060026 - DATA: 12/06/2025
ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 12060033 - DATA: 12/06/2025
COROLAYNE VITORIA SAMPAIO SOUZA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 12060029 - DATA: 12/06/2025
MARIA APARECIDA MACENA ALVES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 12060028 - DATA: 12/06/2025
JUSCILA OLIVEIRA SOARES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 12060037 - DATA: 12/06/2025
MARLENE DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 12060008 - DATA: 12/06/2025
JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLINICA JOÂO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 12060009 - DATA: 12/06/2025
BRENO MATHEUS SANTOS SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 12060007 - DATA: 12/06/2025
MARIA LUCIANA DE SOUZA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLINICA JOÂO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 12060010 - DATA: 12/06/2025
FRANCISCA MARIA E SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 12060006 - DATA: 12/06/2025
RAIMUNDO ROGACIANO BARROS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 12060005 - DATA: 12/06/2025
ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 12060004 - DATA: 12/06/2025
MARIA LENIRA COELHO VIANA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 12060052 - DATA: 12/06/2025
IDENILSON DE SOUSA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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843,00 |
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EMPENHO: 12060051 - DATA: 12/06/2025
MARIA HELENA DA SILVA SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 12060068 - DATA: 12/06/2025
MARIA CLEIDE MENDES PEREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 12060067 - DATA: 12/06/2025
MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 09 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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422,00 |
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EMPENHO: 12060049 - DATA: 12/06/2025
ANTONIO JOAQUIM DE QUEIROZ
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 12060064 - DATA: 12/06/2025
CANDYCE FREIRE DE SALES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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3.120,00 |
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EMPENHO: 12060050 - DATA: 12/06/2025
LUCIA MIRANDA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 12060062 - DATA: 12/06/2025
FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 12060063 - DATA: 12/06/2025
MOISES DE ANDRADE LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 12060069 - DATA: 12/06/2025
SABRINA FERREIRA SOARES BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
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