Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24110004 - DATA: 24/11/2025
MARIA E Q OLIVEIRA LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE SERVICOS AMBULATORIAIS RESTRITA A CONSULTAS, NA ZONA RURAL DE MOREILANDIA, SENDO 44 [...]
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6.090,48 |
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EMPENHO: 24110002 - DATA: 24/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. PARA O ULTI [...]
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324.409,00 |
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EMPENHO: 24110002 - DATA: 24/11/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICÍP [...]
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7.387,99 |
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EMPENHO: 24110003 - DATA: 24/11/2025
JRM INFORMATICA EIRELI
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A1 1 ANO DE VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO.
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135,00 |
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EMPENHO: 24110005 - DATA: 24/11/2025
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA UBS SANTO EXPEDITO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 24110006 - DATA: 24/11/2025
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA UBS SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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2.800,00 |
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EMPENHO: 24110008 - DATA: 24/11/2025
ODONTOTEC SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UBS'S.NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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5.028,00 |
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EMPENHO: 24110007 - DATA: 24/11/2025
DRA. ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES SERVICOS MED
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORM [...]
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21.300,48 |
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EMPENHO: 24110003 - DATA: 24/11/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA SEDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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1.097,60 |
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EMPENHO: 24110004 - DATA: 24/11/2025
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP DE 13 QUILOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOR [...]
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3.360,00 |
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EMPENHO: 24110010 - DATA: 24/11/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
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10.617,60 |
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EMPENHO: 24110009 - DATA: 24/11/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
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23.364,42 |
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EMPENHO: 24110011 - DATA: 24/11/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA C ADITIVADA, GASOLINA COMUM E DIESEL B S10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, PROCESSO LIC [...]
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27.610,93 |
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EMPENHO: 24110012 - DATA: 24/11/2025
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PAPEL CHAMEX A4 500F, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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2.542,50 |
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EMPENHO: 24110004 - DATA: 24/11/2025
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
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66.000,00 |
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EMPENHO: 24110005 - DATA: 24/11/2025
ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES NO MOTOR SERRA NA ESCOLA MARIA LUIZA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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1.575,00 |
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EMPENHO: 24110006 - DATA: 24/11/2025
MARCIO ALEXANDRE GOMES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA, REMENDOS E TROCA DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS [...]
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3.605,00 |
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EMPENHO: 21110001 - DATA: 21/11/2025
EDILENE DE SOUZA VIANA PEREIRA UTILIDADES DO LAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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936,60 |
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EMPENHO: 21110001 - DATA: 21/11/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 21110002 - DATA: 21/11/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
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950,00 |
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EMPENHO: 21110003 - DATA: 21/11/2025
MARIA DAS DORES PINHEIRO DE MONTE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA(01) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA: MARIA DAS DORES PINHEIRO DE MONTE, TEC.DE ENFERMAGEM, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETRO [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 21110004 - DATA: 21/11/2025
MARCOS BARROS DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA E SANTO EXPEDITO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 19110001 - DATA: 19/11/2025
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA COZINHA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL.
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2.073,44 |
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EMPENHO: 19110001 - DATA: 19/11/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
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4.707,24 |
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EMPENHO: 19110001 - DATA: 19/11/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,REFERENTE A DESPESA DE SEGURO, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL DE DE 2025 À 21 DE ABRIL DE 2026, PARA VÉICULO :FIA [...]
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1.884,84 |
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EMPENHO: 19110002 - DATA: 19/11/2025
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTFRUIT, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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5.750,00 |
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EMPENHO: 19110002 - DATA: 19/11/2025
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00 [...]
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41.809,59 |
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EMPENHO: 19110001 - DATA: 19/11/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DFE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. REF [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 19110003 - DATA: 19/11/2025
LUIZ ANTONIO DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS COM ORIGEM DA SERRA DOS COCHOS E SERRA DO MANDACARU PARA O PONTO EMBARQUE [...]
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2.106,00 |
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EMPENHO: 19110004 - DATA: 19/11/2025
EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE,ZONA RURAL E DISTRITO EM CARIRIMIRIM. NO MES [...]
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3.000,00 |
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