Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 3060003 - DATA: 03/06/2025
SUPRAMAX LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE 03(TRÊS) BATERIAS DO TIPO NOBREAK PARA OS PONTOS ELETRÔNICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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447,00 |
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EMPENHO: 3060001 - DATA: 03/06/2025
RAMON SALES NOBRE DE LIMA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 10 [...]
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527,00 |
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EMPENHO: 3060002 - DATA: 03/06/2025
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
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891,80 |
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EMPENHO: 3060003 - DATA: 03/06/2025
ROMILSON SILVA DE FREITAS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
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1.790,00 |
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EMPENHO: 2060001 - DATA: 02/06/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA , PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA, NO HOSPITAL MESTRE VI [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 2060002 - DATA: 02/06/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DEMANDA DE COMBUSTIVEL DO MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOPISTAL MESTRE VITALINO, N [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 2060003 - DATA: 02/06/2025
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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739,60 |
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EMPENHO: 2060005 - DATA: 02/06/2025
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO BEBEDOURO DO TIPO GELÁGUA E UMA GELADEIRA, PARA USO NAS UBS´S JOSÉ CICERO DE MELO E SANTA LUZIA, RESPECTIVAMENTE NO MÊ [...]
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4.230,00 |
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EMPENHO: 2060004 - DATA: 02/06/2025
ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VACINAS DE IMUNOTERAPIA E CONSULTA COM ALERGOLOGISTA DR.CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DO PACIENTE: PEDRO JORGE BARBOSA QUEIROZ, NO MÊS [...]
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1.418,40 |
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EMPENHO: 2060001 - DATA: 02/06/2025
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA.
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630,00 |
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EMPENHO: 2060001 - DATA: 02/06/2025
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES.
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450,00 |
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EMPENHO: 2060002 - DATA: 02/06/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (LAMPADA; TINTA; FITA ISOLANTE ETC) PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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692,50 |
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EMPENHO: 2060006 - DATA: 02/06/2025
ELANE S R D SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÂO E EMISSÂO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENÇÂO BÁSICA DE SAÚDE, COM LOCAÇÂO [...]
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2.600,00 |
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EMPENHO: 2060007 - DATA: 02/06/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO 2025. (C/C 6026-7).
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149.500,00 |
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EMPENHO: 2060002 - DATA: 02/06/2025
BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 03 E 04 DE [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 2060003 - DATA: 02/06/2025
RICARDO CORDEIRO DE SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025.
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1.264,00 |
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EMPENHO: 2060009 - DATA: 02/06/2025
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 35 HORAS MENSAIS NA POLICLINICA JOÂO ALVES BR [...]
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11.375,00 |
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EMPENHO: 2060008 - DATA: 02/06/2025
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS MENSAIS NA POLICLINICA JOÂO ALVES BRANC [...]
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9.750,00 |
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EMPENHO: 2060010 - DATA: 02/06/2025
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS, EM REGIME DE PLANTÂO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL DR.JOSE MIRANDA FILHO-MOREILÂNDIA-PE, SENDO [...]
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4.200,00 |
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EMPENHO: 30050002 - DATA: 30/05/2025
HIDALÉCIO AISLAN MIRANDA COSTA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE ARARIPINA-PE PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE A CASA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 30/05/2025.
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150,00 |
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EMPENHO: 30050001 - DATA: 30/05/2025
BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE ARARIPINA-PE PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE A CASA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 30/05/2025.
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200,00 |
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EMPENHO: 30050001 - DATA: 30/05/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINA-PE,COM PACIENTE PARA O AMBULATÓRIO FAP [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 30050002 - DATA: 30/05/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFEBRENTE A CONCESSÂO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VUAGEM Á RECIFE-PE, COM PACIENTES DO(TFD)TRATAMENTO FORA D [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 30050003 - DATA: 30/05/2025
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL,PARA ATENDER DEMANDA DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIUAGEM Á CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FO [...]
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950,00 |
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EMPENHO: 30050004 - DATA: 30/05/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROS DOMÉSTICOS E PORTA COPO, PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
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439,50 |
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EMPENHO: 30050003 - DATA: 30/05/2025
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 12000 BTUS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES. RECURSO LEI ALDIR BLANC.
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2.499,00 |
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EMPENHO: 30050006 - DATA: 30/05/2025
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O EXER [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 30050005 - DATA: 30/05/2025
VALQUILIA SAMPAIO SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA: VALQUILIA SAMPAIO SANTOS, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA TREINAMENTO DO E-SUS, NA CIDADE DE OURICURI [...]
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34,00 |
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EMPENHO: 30050004 - DATA: 30/05/2025
YARA MIRANDA SAMPAIO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA: YARA MIRANDA SAMPAIO, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA TREINAMENTO DO E-SUS, NA CIDADE DE OURICURI-PE, [...]
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34,00 |
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EMPENHO: 30050005 - DATA: 30/05/2025
ASTEC COMERCIAL E INFORMATICA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA EPSON L3250.
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120,00 |
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