Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18090003 - DATA: 18/09/2025
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA-PE, CONDUZINDO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 18090004 - DATA: 18/09/2025
GILCLECIO TAVARES ROCHA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA-PE COM A PACIENTE: ISABEL BEZERRA DA SILVA, PARA [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 18090005 - DATA: 18/09/2025
GILCLECIO TAVARES ROCHA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA-PE COM A PACIENTE: ISABEL BEZERRA DA SIL [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 18090006 - DATA: 18/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. P/ O EXERCÍCIO DE 2025.
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52.676,50 |
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EMPENHO: 18090007 - DATA: 18/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF-ENFERMAGEM). P/ O ULTIMO QUADRIMESTRE DE 2025.
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52.000,00 |
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EMPENHO: 18090008 - DATA: 18/09/2025
JOSE DANIEL PESSOA VIEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE FOLHETOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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346,00 |
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EMPENHO: 18090001 - DATA: 18/09/2025
JANAINA OLIVEIRA VIANA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 18090002 - DATA: 18/09/2025
NILVAN ANTONIO PEREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 17090001 - DATA: 17/09/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM PACIENTE: VITÓRIA ÉLIDA DOS SANTOS TAVEIR [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 17090002 - DATA: 17/09/2025
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM PACIENTE: VITÓRIA ÉLIDA DOS SANTO [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 17090004 - DATA: 17/09/2025
JESSICA ALINE DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A FORMAÇÃO EM ITAMARACÁ-PE DE FORMADORES DO PROGRAMA CNCA DO MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO D [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 17090005 - DATA: 17/09/2025
ANDRE LUIS CORDEIRO LUNA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA CIDADE DE RECIFE-PERNAMBUCO NO DIA 19 DE SETEMBRO [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 17090001 - DATA: 17/09/2025
MARIA DAS DORES PESSOA OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A FORMAÇÃO EM ITAMARACÁ-PE DE FORMADORES DO PROGRAMA CNCA DO MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 17090003 - DATA: 17/09/2025
GUSTAVO LUCAS SALES SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A FORMAÇÃO EM ITAMARACÁ-PE DE FORMADORES DO PROGRAMA CNCA DO MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 17090002 - DATA: 17/09/2025
MARIA SOUBREIRA SOARES SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA A FORMAÇÃO EM ITAMARACÁ-PE DE FORMADORES DO PROGRAMA CNCA DO MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 16090001 - DATA: 16/09/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS,PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE:DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA,PARA O HO [...]
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510,00 |
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EMPENHO: 16090002 - DATA: 16/09/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE:DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA,PARA O HOSPITAL [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 16090004 - DATA: 16/09/2025
FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA DA REGULAÇÃO: FRANCILURDES OLIVEIRA DOS ANJOS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO SISTEMA DE FORMAÇÃO DO SUS. NA CIDADE D [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 16090003 - DATA: 16/09/2025
LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO: LUIZ EMANUEL BEZERRA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO SISTEMA DE FORMAÇÃO DO SUS. NA CIDADE DE PETROLINA [...]
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340,00 |
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EMPENHO: 16090005 - DATA: 16/09/2025
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA- PE, COM A PACIENTE: MARIA JÚLIA GALDINO LIMA, N [...]
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75,00 |
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EMPENHO: 16090006 - DATA: 16/09/2025
VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINA-PE, CONDUZINDO OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 16090001 - DATA: 16/09/2025
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
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231.320,06 |
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EMPENHO: 16090002 - DATA: 16/09/2025
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
BVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
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18.572,19 |
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EMPENHO: 16090003 - DATA: 16/09/2025
WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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2.650,00 |
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EMPENHO: 16090005 - DATA: 16/09/2025
MARIA ELIANE SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 16090006 - DATA: 16/09/2025
MARIA APARECIDA CAVALCANTE
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 16090004 - DATA: 16/09/2025
RICARDO CORDEIRO DE SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A SERRA DO ALEGRE DEVIDO A REFORMA DA ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES, SERRA MATA GRANDE,MOREILÂNDIA-PE, NO MÊ [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 16090007 - DATA: 16/09/2025
JOSE DE OLIVEIRA ASSIS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 16090009 - DATA: 16/09/2025
ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO AGELIM, NO SITIO CANTA GALO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.056,00 |
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EMPENHO: 16090008 - DATA: 16/09/2025
DAVID GABRIEL DOS SANTOS SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NOTURNO NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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425,00 |
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