Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12090012 - DATA: 12/09/2025
LENILDO ALVES PEREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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263,15 |
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EMPENHO: 12090009 - DATA: 12/09/2025
THAINA TEREZA RODRIGUES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 12090011 - DATA: 12/09/2025
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.684,21 |
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EMPENHO: 12090016 - DATA: 12/09/2025
PAULO SERGIO MOURA FERREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 12090021 - DATA: 12/09/2025
AMANDA AJLA ANDRADE DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NOS DIAS 11, 15, 20 E 27 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, NO HOSPITAL DR.J [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 12090018 - DATA: 12/09/2025
ZUILA BEZERRA SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO DIA 12 MÊS DE SETEMBRO DE 2025, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MI [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 12090015 - DATA: 12/09/2025
ALEXANDRE MAGNO LOPES DE ANDRADE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, [...]
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1.052,00 |
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EMPENHO: 12090020 - DATA: 12/09/2025
ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO DIA 04 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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440,00 |
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EMPENHO: 12090019 - DATA: 12/09/2025
PATRICIA DA SILVA LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE PLANTÃO, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO(HMDJM [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 12090017 - DATA: 12/09/2025
ANA YASCRA BATISTA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF), NO MÊS DE SETE [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 12090013 - DATA: 12/09/2025
CARLOS SOUSA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 12090014 - DATA: 12/09/2025
JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025
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526,00 |
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EMPENHO: 12090079 - DATA: 12/09/2025
CICERO JOSE LUSTOSA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 12090078 - DATA: 12/09/2025
JOSE ANDERSON SALES VIANA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.579,00 |
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EMPENHO: 12090056 - DATA: 12/09/2025
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO PREVUP PARA A CIDADE DE EXU-PE, NOS DIAS 13, 14, 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2025.
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240,00 |
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EMPENHO: 11090001 - DATA: 11/09/2025
POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE DAVI EZEQUIEL SARAIVA FERREIRA, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA:POLYANA FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA TRATAMENT [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 11090001 - DATA: 11/09/2025
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ATA DE REGISTRO DE ASSEMBLÉIA DA ESCOLA JOAO FERREIRA LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
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401,93 |
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EMPENHO: 11090002 - DATA: 11/09/2025
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ATA DE REGISTRO DE ASSEMBLÉIA DA ESCOLA JOAO FERREIRA LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
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59,93 |
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EMPENHO: 11090005 - DATA: 11/09/2025
GILVAN FREIRE VENANCIO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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627,00 |
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EMPENHO: 11090003 - DATA: 11/09/2025
ERISVANIA SOARES DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.153,00 |
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EMPENHO: 11090001 - DATA: 11/09/2025
MARIA JOANA DE JESUS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.106,00 |
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EMPENHO: 11090002 - DATA: 11/09/2025
ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.153,00 |
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EMPENHO: 11090004 - DATA: 11/09/2025
JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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527,00 |
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EMPENHO: 11090007 - DATA: 11/09/2025
JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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843,00 |
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EMPENHO: 11090006 - DATA: 11/09/2025
LEIDIANE RIBEIRO DE SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 11090024 - DATA: 11/09/2025
ROSILENE VITURINO DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 11090020 - DATA: 11/09/2025
ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 11090022 - DATA: 11/09/2025
THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, R [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 11090025 - DATA: 11/09/2025
ROSIENE PEREIRA LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 11090023 - DATA: 11/09/2025
STELEN EMANUELY RODRIGUES DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 [...]
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632,00 |
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