Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15100046 - DATA: 15/10/2025
ERIVANIA DE ALMEIDA SOARES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 15100047 - DATA: 15/10/2025
VANUZA SANTOS ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 14100001 - DATA: 14/10/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PE20251419162 DE PROJETO E ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM E SEDE DE MOREILÂNDIA-PE.
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271,47 |
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EMPENHO: 14100001 - DATA: 14/10/2025
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI- PE COM OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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90,00 |
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EMPENHO: 14100001 - DATA: 14/10/2025
ANTONIO J ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TABUA; PENEIRA DE CAFÉ; TRINCHA; TINTA ETC), PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MOREILÂNDIA.
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870,20 |
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EMPENHO: 14100002 - DATA: 14/10/2025
ANTONIO MACIEL RIBEIRO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
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2.106,00 |
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EMPENHO: 14100003 - DATA: 14/10/2025
JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
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2.106,00 |
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EMPENHO: 14100004 - DATA: 14/10/2025
JOÃO PAULO ALOISIO CAVALCANTE
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
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2.106,00 |
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EMPENHO: 14100005 - DATA: 14/10/2025
AYANE KELLY DE JESUS BRITO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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2.106,00 |
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EMPENHO: 14100006 - DATA: 14/10/2025
VALTER TEIXEIRA DE SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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2.106,00 |
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EMPENHO: 14100007 - DATA: 14/10/2025
ANA MARIA BEZERRA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 14100008 - DATA: 14/10/2025
TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 14100009 - DATA: 14/10/2025
RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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843,00 |
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EMPENHO: 14100010 - DATA: 14/10/2025
JUCILENE VANIA DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 14100011 - DATA: 14/10/2025
MOISES DE ANDRADE LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 14100012 - DATA: 14/10/2025
FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 14100013 - DATA: 14/10/2025
CLAIRTON CESAR ALVES LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.579,00 |
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EMPENHO: 14100014 - DATA: 14/10/2025
CAMILA EMILLY BARBOSA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.264,00 |
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EMPENHO: 14100015 - DATA: 14/10/2025
GERMANA SOARES LEANDRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 14100016 - DATA: 14/10/2025
MARIA APARECIDA LEANDRO SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, UBS JOSÉ CICERO DE MELO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 14100018 - DATA: 14/10/2025
MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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1.368,00 |
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EMPENHO: 14100019 - DATA: 14/10/2025
ALAN SERAFIM DIAS BRITO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NA UBS SANTA LUZIA, NA COMUNIDADE SÍTIO CARIRIMIRIM,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PACIENTES, DURANTE O MÊS DE [...]
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2.105,00 |
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EMPENHO: 14100020 - DATA: 14/10/2025
FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA LUZIA, DURANTE 3 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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170,00 |
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EMPENHO: 14100021 - DATA: 14/10/2025
PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VILANCIA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 14100002 - DATA: 14/10/2025
JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 14100004 - DATA: 14/10/2025
CICERO JOSE DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE, NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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527,00 |
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EMPENHO: 14100005 - DATA: 14/10/2025
EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 14100006 - DATA: 14/10/2025
LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE , NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 14100007 - DATA: 14/10/2025
GERALDO MARCELINO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 14100009 - DATA: 14/10/2025
MARIA SOCORRO SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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737,00 |
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