Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20080004 - DATA: 20/08/2025
B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE GESTÂO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE(RSS),COMPREENDENDO:1)C [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 20080005 - DATA: 20/08/2025
DRA. ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES SERVICOS MED
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORM [...]
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21.300,48 |
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EMPENHO: 20080002 - DATA: 20/08/2025
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNDO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. À SEREM PAGAS EM 60 PARCELAS. 1ª PAECELA.
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77.838,06 |
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EMPENHO: 20080006 - DATA: 20/08/2025
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. CONFORME PROCES [...]
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60.000,00 |
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EMPENHO: 20080007 - DATA: 20/08/2025
LETICIA N L SAMPAIO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUARIOS DO SUS, EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO-MOREILÂNDIA- [...]
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16.800,00 |
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EMPENHO: 20080008 - DATA: 20/08/2025
ALAN SERAFIM DIAS BRITO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NA UBS SANTA LUZIA, NA COMUNIDADE SÍTIO CARIRIMIRIM,COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PACIENTES, DURANTE O MÊS DE [...]
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2.105,00 |
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EMPENHO: 20080002 - DATA: 20/08/2025
EDVAN JOSE RODRIGUES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, NA SERRA DO MANDACARU, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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527,00 |
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EMPENHO: 20080003 - DATA: 20/08/2025
MARCIO ALEXANDRE GOMES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA, REMENDOS E TROCA DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2 [...]
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2.674,00 |
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EMPENHO: 20080009 - DATA: 20/08/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE, MEDICAMENTOS, MATERIAIS PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MO [...]
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20.000,00 |
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EMPENHO: 20080004 - DATA: 20/08/2025
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
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1.750,00 |
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EMPENHO: 19080002 - DATA: 19/08/2025
MARIA ELIANE SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025,
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736,85 |
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EMPENHO: 19080001 - DATA: 19/08/2025
MAIARA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSECIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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632,00 |
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EMPENHO: 19080001 - DATA: 19/08/2025
ROMAGNAELL LOPES OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SEDE. DURANTE 15 DIAS DO MÊ [...]
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759,00 |
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EMPENHO: 18080001 - DATA: 18/08/2025
WELLINGTON PEIXOTO ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR: DAVI PEIXOTO RODRIGUES, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU GENITOR: WELLIGTON PEIXOTO DE ALENCAR, PARA TRATAMENTO MÉDIC [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 18080002 - DATA: 18/08/2025
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO- PLACA- S0N4B79, RENAVAM N°1425012180 E CHASSI N°93P3A31SS505813, RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRAT [...]
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138,98 |
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EMPENHO: 18080003 - DATA: 18/08/2025
MARIA E FERREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES E COLCHÕES PARA CAMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE AGOSTO DE [...]
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11.951,40 |
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EMPENHO: 18080004 - DATA: 18/08/2025
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE PARA REUNIÃO EXTR [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 18080002 - DATA: 18/08/2025
DEUGIVANIA VERALUCIA DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA DO EJA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
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1.265,00 |
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EMPENHO: 18080001 - DATA: 18/08/2025
GERLI VALERIA MORAIS DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOS [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 18080001 - DATA: 18/08/2025
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO CONCÊNTRICO) PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 18080006 - DATA: 18/08/2025
FRANCISCO ALVES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS MOTO-NIVELADORA E DEMAIS MÁQUINAS PESADAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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5.560,00 |
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EMPENHO: 18080007 - DATA: 18/08/2025
SERGIO MURILO ALVES LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 18080008 - DATA: 18/08/2025
JOSE ANDERSON SALES VIANA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.579,00 |
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EMPENHO: 18080005 - DATA: 18/08/2025
BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.370,00 |
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EMPENHO: 18080009 - DATA: 18/08/2025
ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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632,00 |
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EMPENHO: 18080004 - DATA: 18/08/2025
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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380,00 |
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EMPENHO: 18080002 - DATA: 18/08/2025
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2 [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 18080003 - DATA: 18/08/2025
VANUZA SANTOS ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 18080003 - DATA: 18/08/2025
WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS. PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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2.650,00 |
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EMPENHO: 18080007 - DATA: 18/08/2025
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, BOLOS E TORTAS, PARA AS REUNIOES COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.582,00 |
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