Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16060064 - DATA: 16/06/2025
JOAO BATISTA LEAL
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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810,50 |
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EMPENHO: 16060065 - DATA: 16/06/2025
DAMIAO DE LIMA COELHO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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368,40 |
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EMPENHO: 16060066 - DATA: 16/06/2025
JOSE NIVALDO LOPES FERREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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368,40 |
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EMPENHO: 16060069 - DATA: 16/06/2025
DRA. ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES SERVICOS MED
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUARIOS DO SUS, EM REGIME DE PLANTÂO DE CLINICA MÉDICA, REALIZADONO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, M [...]
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23.963,04 |
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EMPENHO: 16060006 - DATA: 16/06/2025
RICARDO CORDEIRO DE SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A SERRA DO ALEGRE DEVIDO A REFORMA DA ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES, SERRA MATA GRANDE, MOREILÂNDIA- PE, REFEREN [...]
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1.264,00 |
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EMPENHO: 16060007 - DATA: 16/06/2025
THAMIRES MARQUES VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE JUNHO/2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 16060004 - DATA: 16/06/2025
MARINA GLEICIANE NASCIMENTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. 11 DIAS NO MÊS DE JUNH [...]
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468,00 |
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EMPENHO: 16060005 - DATA: 16/06/2025
FRANCISCA EDILENE DA SILVA LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SALA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. 15 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2025
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370,00 |
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EMPENHO: 16060083 - DATA: 16/06/2025
LEIDIANE RIBEIRO DE SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 16060087 - DATA: 16/06/2025
FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTR [...]
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420,00 |
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EMPENHO: 16060085 - DATA: 16/06/2025
ERASMO VITURINO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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880,00 |
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EMPENHO: 16060080 - DATA: 16/06/2025
JOSE VALDEIR DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA RETIDA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JU [...]
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1.700,00 |
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EMPENHO: 16060074 - DATA: 16/06/2025
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DOS VALERIOS, RUA DO COMERCIO, TRAVESSA BELA VISTA, CEMITÉRIO PUBLICO, SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS N [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 16060082 - DATA: 16/06/2025
MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS JUNHO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 16060076 - DATA: 16/06/2025
ALTEMIR DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA RUA ALTO DO CRUZEIRO, RUA BELA VISTA, RUA AGAMENON MAGALHÃES E RUA LUIZ GONZAGA NO [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 16060075 - DATA: 16/06/2025
EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS,GALHOS, FOLHAS E TRONCOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMERCIO , RUA AGAMENON MAGALHÃES E RUA LUIZ GONZ [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 16060077 - DATA: 16/06/2025
ANDREY RODRIGUES DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DOS VALERIOS, RUA DO COMERCIO, TRAVESSA BELA VISTA, CEMITÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 16060084 - DATA: 16/06/2025
CICERO PAULO DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 202 [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 16060078 - DATA: 16/06/2025
SELMA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 16060081 - DATA: 16/06/2025
CICERA REGINA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 22 DIAS DO MÊS [...]
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1.056,00 |
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EMPENHO: 16060079 - DATA: 16/06/2025
MARIA FERNANDA SANTOS OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIS RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 16060086 - DATA: 16/06/2025
MARIA LUIZA AMORIM RODRIGUES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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528,00 |
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EMPENHO: 16060070 - DATA: 16/06/2025
RAFAELA DOS SANTOS SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 16060071 - DATA: 16/06/2025
GISELLI ALEXANDRE BEZERRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÂES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.920,00 |
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EMPENHO: 16060072 - DATA: 16/06/2025
RONALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, NA POLICLINICA JOÂO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 16060073 - DATA: 16/06/2025
ALEXANDRE DE MENEZES SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTÇÂO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 16060075 - DATA: 16/06/2025
PAULO SERGIO MOURA FERREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 16060074 - DATA: 16/06/2025
PAULO RÊNAN PAJEÚ GOMES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÂO DE EXAMES PREVENTIVOS, COMO BIOMEDICO, NO VALOR DE 15,00 REAIS CADA, TENDO SIDO FEITOS 87 EXAMES, NO LABORATORI [...]
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1.305,00 |
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EMPENHO: 16060076 - DATA: 16/06/2025
MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA,NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 16060077 - DATA: 16/06/2025
DIANA SALES COUTINHO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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1.518,00 |
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