Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12080044 - DATA: 12/08/2025
MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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508,00 |
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EMPENHO: 12080040 - DATA: 12/08/2025
FRANCISCO JOSÉ PESSOA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.180,00 |
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EMPENHO: 12080029 - DATA: 12/08/2025
MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025 [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 12080031 - DATA: 12/08/2025
DIVINO MARTINS PINHEIRO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DOS VALERIOS NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 12080035 - DATA: 12/08/2025
RONALDO SANTOS COSTA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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790,00 |
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EMPENHO: 12080037 - DATA: 12/08/2025
FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.180,00 |
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EMPENHO: 12080030 - DATA: 12/08/2025
BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 12080028 - DATA: 12/08/2025
IOLANDA ALVES NASCIMENTO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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550,00 |
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EMPENHO: 12080034 - DATA: 12/08/2025
PEDRO MARLON COELHO BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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790,00 |
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EMPENHO: 12080036 - DATA: 12/08/2025
PEDRO HENRIQUE GOMES SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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790,00 |
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EMPENHO: 12080033 - DATA: 12/08/2025
MARIA GREGORIO DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO NA PRAÇA DA MATRIZ (SANTA TEREZINHA) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 20 [...]
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550,00 |
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EMPENHO: 12080032 - DATA: 12/08/2025
OSVALDO ALEXANDRE TAVARES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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735,00 |
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EMPENHO: 12080047 - DATA: 12/08/2025
CICERO DE MORAIS ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 12080041 - DATA: 12/08/2025
ERASMO VITURINO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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880,00 |
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EMPENHO: 12080045 - DATA: 12/08/2025
FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTR [...]
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455,00 |
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EMPENHO: 12080049 - DATA: 12/08/2025
ANDREY RODRIGUES DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA DOS VALERIOS, RUA PADRE PEIXOTO, RUA DO COMERCIO, RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIM [...]
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1.050,00 |
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EMPENHO: 12080048 - DATA: 12/08/2025
PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA DOS VALERIOS, RUA PADRE PEIXOTO, RUA DO COMERCIO, RUA AGAMENON MAGALHÃES E CONSERTO DE ENCANAÇÃ [...]
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1.050,00 |
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EMPENHO: 12080026 - DATA: 12/08/2025
ANTONIO ALENCAR JUNIOR
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
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1.790,00 |
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EMPENHO: 12080027 - DATA: 12/08/2025
LUCIANO NUNES LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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316,00 |
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EMPENHO: 12080021 - DATA: 12/08/2025
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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527,00 |
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EMPENHO: 12080022 - DATA: 12/08/2025
JHOSEPH WENYO SOARES SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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843,00 |
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EMPENHO: 12080020 - DATA: 12/08/2025
FELISBERTO FERREIRA FILHO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTR [...]
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700,00 |
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EMPENHO: 12080023 - DATA: 12/08/2025
MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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422,00 |
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EMPENHO: 12080025 - DATA: 12/08/2025
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 12080024 - DATA: 12/08/2025
PRICILA EVELINE LOPES DE LIMA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 12080042 - DATA: 12/08/2025
CESAR DA SILVA ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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1.620,00 |
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EMPENHO: 11080001 - DATA: 11/08/2025
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DO MUNICÍPIO.
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6.314,10 |
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EMPENHO: 11080002 - DATA: 11/08/2025
JOSE NUNES VIEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉCTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
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10.580,00 |
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EMPENHO: 11080003 - DATA: 11/08/2025
JOSE NUNES VIEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
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10.440,00 |
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EMPENHO: 11080015 - DATA: 11/08/2025
VALDENÊ XAVIER GUEDES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, ST DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
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736,85 |
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