Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14040052 - DATA: 14/04/2025
GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, DURANTE 13 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025.
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632,00 |
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EMPENHO: 14040049 - DATA: 14/04/2025
MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, NO MES DE ABRIL DE 2025
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1.052,00 |
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EMPENHO: 14040036 - DATA: 14/04/2025
JESSICA JANNY SOARES SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO ADMINISTRATTIVO, NA POLICLINICA JOAO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 14040041 - DATA: 14/04/2025
JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLINICA JOAO ALVES BRANCO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 14040047 - DATA: 14/04/2025
DHENNIFER EDJANETH COSTA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOREILANDIA, NO MES DE ABRIL DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 14040034 - DATA: 14/04/2025
MARIA LUCIANA DE SOUZA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA POLICLINICA JOAO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025.
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737,00 |
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EMPENHO: 14040042 - DATA: 14/04/2025
RAYMILE NUNES DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS NA POLICLINICA JOAO ALVES BRANCO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 14040058 - DATA: 14/04/2025
ROBERTA COSTA FREIRE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS SANTA TEREZINHA , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 14040063 - DATA: 14/04/2025
MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS PEDRO TAVEIRA , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 14040061 - DATA: 14/04/2025
MARIA EDILANIA BARBOSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO REGIME DE 40 HORAS NA UBS SANTO EXPEDITO, NO MES DE ABRIL DE 2025.
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2.700,00 |
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EMPENHO: 14040062 - DATA: 14/04/2025
VINICIUS ARRUDA MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO REGIME DE 40 HORAS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
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2.700,00 |
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EMPENHO: 14040064 - DATA: 14/04/2025
BEATRIZ DE JESUS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025
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1.518,00 |
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EMPENHO: 14040065 - DATA: 14/04/2025
ARLEIDE COELHO RODRIGUES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS JOSE CICERO DE MELO , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
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1.467,40 |
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EMPENHO: 14040066 - DATA: 14/04/2025
VICTORIA HIANY FERREIRA DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO REGIME DE 40 HORAS NA UBS SANTA LUZIA, NO MES DE ABRIL DE 2025.
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2.700,00 |
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EMPENHO: 14040060 - DATA: 14/04/2025
JHONATHAN KAINE SOARES SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO REGIME DE 40 HORAS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, NO MES DE ABRIL DE 2025.
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2.700,00 |
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EMPENHO: 14040057 - DATA: 14/04/2025
LAYENNY MAELLI COUTO SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NA UBS SANTA TEREZINHA NO MES DE ABRIL DE 2025.
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2.700,00 |
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EMPENHO: 14040059 - DATA: 14/04/2025
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS'S.
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605,44 |
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EMPENHO: 14040004 - DATA: 14/04/2025
KARINY MARIA DE SOUZA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 14040005 - DATA: 14/04/2025
RODRIGO SALES DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, E REPARO NA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM. NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 14040006 - DATA: 14/04/2025
SUELY AUGUSTINHO ALVES DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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736,85 |
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EMPENHO: 14040003 - DATA: 14/04/2025
EXPEDITA SALES SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 14040017 - DATA: 14/04/2025
PAULO RICARDO MIRANDA CORDEIRO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESTA SECRETARIA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 14040014 - DATA: 14/04/2025
JANIELE PEREIRA DO NASCIMENTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CAN [...]
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632,00 |
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EMPENHO: 14040009 - DATA: 14/04/2025
EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE, NA ZONA RURAL E DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 14040008 - DATA: 14/04/2025
ISADORA SAMPAIO TEIXEIRA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL AO QUINTO ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO [...]
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4.790,00 |
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EMPENHO: 14040018 - DATA: 14/04/2025
FERNANDA KAMILLA DA CRUZ OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 14040013 - DATA: 14/04/2025
MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ALGODÕES À MOREILÂNDIA. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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632,00 |
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EMPENHO: 14040007 - DATA: 14/04/2025
ISRAEL SAMPAIO TEIXEIRA LOPES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL AO QUINTO ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NO [...]
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4.790,00 |
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EMPENHO: 14040015 - DATA: 14/04/2025
ANTONIO SILVA NUNES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
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1.053,00 |
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EMPENHO: 14040011 - DATA: 14/04/2025
MARIA CLEIDE VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE ESTUDANTES DURANTE TRANSPORTE ESCOLAR DO LAGOA NOVA PARA AS ESCOLAS DA SEDE. NO MÊS DE ABRIL/2025
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632,00 |
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