Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010038
Não foi possível definir tipo de dado
ALLAN FERREIRA GONCALVES CABRAL
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
527,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010039
Não foi possível definir tipo de dado
EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE INSPEÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MOREILÂNDIA - PE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
1.518,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010048
Não foi possível definir tipo de dado
JOSE ROMEU DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS [...]
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1 |
2.700,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010006
Não foi possível definir tipo de dado
GISELLI ALEXANDRE BEZERRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JANEIRO 2025.
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1 |
737,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010037
Não foi possível definir tipo de dado
NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
1.518,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010012
Não foi possível definir tipo de dado
PAULO RICARDO MIRANDA CORDEIRO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
1.518,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010010
Não foi possível definir tipo de dado
VANDERLAN LEAL DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA E OLIMPIO XAVIER EM JANEIRO DE 2025.
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1 |
1.412,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010009
Não foi possível definir tipo de dado
EDSON ANTONIO DANTAS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS E MESAS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA-CARIRIMIRIM.
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1 |
1.260,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010011
Não foi possível definir tipo de dado
LUIS NASCELO DA SILVA LOPES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
1.050,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010008
Não foi possível definir tipo de dado
ABGAIL LEINAD SOARES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
1.518,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010001
Não foi possível definir tipo de dado
RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
736,85 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010002
Não foi possível definir tipo de dado
MAURIBERTO SEMEÃO LOPES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
1.412,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010006
Não foi possível definir tipo de dado
CICERO CONCEIÇÃO XAVIER
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
736,85 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010005
Não foi possível definir tipo de dado
REGINALDO FERNANDES ARAUJO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
736,85 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010007
Não foi possível definir tipo de dado
TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
1.412,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010004
Não foi possível definir tipo de dado
FABIO ALVES DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
736,85 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010003
Não foi possível definir tipo de dado
ANA CAROLINE LOPES LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
1.412,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 21010001
Não foi possível definir tipo de dado
LARISSA OLIVEIRA DE MORAES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
1.412,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 15010032
Não foi possível definir tipo de dado
SAULO EMANUEL DE SOUSA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
1.053,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 15010036
Não foi possível definir tipo de dado
ALEX ALVES DE SOUSA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
1.053,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 15010033
Não foi possível definir tipo de dado
KAUAN ALBERTY MEDEIROS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
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1 |
558,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 15010034
Não foi possível definir tipo de dado
WELTON JUNIOR COELHO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
1.518,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010004
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO ALVES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS MOTONIVELADORA DEMAIS MÁQUINAS PESADAS NA SEDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2025.
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1 |
5.660,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010003
Não foi possível definir tipo de dado
JOSE VALDEIR DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA DE VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA NA MANUTEÇÃO DE ESTRADAS NO SÍTIO TAMBORIL, SÍTIO DE CIMA, SÍTIO ESCONDIDO, [...]
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1 |
1.700,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 12020002
Não foi possível definir tipo de dado
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
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1 |
510,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 12020004
Não foi possível definir tipo de dado
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ RICARDO ALVES MARIANO PA [...]
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1 |
340,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 15010023
Não foi possível definir tipo de dado
KELLY SILVA CORDEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADOS PELA DRA. KELLY SILVA CORDEIRO, INSCRITA NO CRM-PB N° 17531-PB, NO DI [...]
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1 |
4.200,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010026
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA EDILANIA BARBOSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
2.700,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010029
Não foi possível definir tipo de dado
VINICIUS ARRUDA MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
2.700,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 20010027
Não foi possível definir tipo de dado
VICTORIA HIANY FERREIRA DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONDONTOLÓGICOS, NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1 |
2.700,00 |
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