Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
EMPENHO: 16010012
121.XXX.XXX-64
ALANA DE OLIVEIRA SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO DE MORAES E TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIR [...]
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1.100,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 16010014
147.XXX.XXX-82
CICERA REGINA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES,RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2 [...]
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1.100,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 16010017
079.XXX.XXX-86
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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550,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 16010016
037.XXX.XXX-80
EVANEIDE FREITAS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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550,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 16010011
106.XXX.XXX-83
EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA AGAMENON MAGALHÃES,RUA ALTO DO CRUZEIRO E CONSERTO DE PEDRA DE MEIO FIO NA LADEIRA DO DISTRITO DE CARIRIMIR [...]
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850,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 16010007
181.XXX.XXX-07
MARIA LUIZA AMORIM RODRIGUES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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550,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 23010007
007.XXX.XXX-40
MARIA LIRANEIDE PINHEIRO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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550,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 23010004
094.XXX.XXX-80
ADRIANA MARIA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE [...]
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550,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 23010006
983.XXX.XXX-53
CICERA VIEIRA SOARES DE BARROS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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550,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 23010021
061.XXX.XXX-94
JUCILENE VANIA DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 6020001
17.964.660/0001-95
ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VACINAS DE IMUNOTERAPIA E CONSULTA COM ALERGOLOGISTA DR CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, PARA O TRATAMENTO DE PEDRO JORGE BARBOSA QUEIROZ. NO MÊS DE JANE [...]
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1.440,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 17010006
103.XXX.XXX-85
NAILSON DE LIMA LOPES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA CATOLÉ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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735,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 17010008
029.XXX.XXX-69
AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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430,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 17010007
585.XXX.XXX-91
JOAO NUNES DE FREITAS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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530,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 14010014
122.XXX.XXX-70
JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO,MANUTENÇÃO E PÓS ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE O MÊS [...]
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2.106,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 14010020
023.XXX.XXX-83
FABIO BEZERRA LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 14010013
820.XXX.XXX-87
DANILO SERGIO SOARES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JANTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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2.527,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 14010021
092.XXX.XXX-31
AURICELIO SILVA VIEIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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737,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 14010019
195.XXX.XXX-20
VICENTE XAVIER GUEDES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 14010022
701.XXX.XXX-04
ANTONIO MACIEL RIBEIRO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO POS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE O MÊ [...]
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2.106,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 14010018
234.XXX.XXX-06
JOSEPH MAYKON DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 14010015
038.XXX.XXX-57
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO E PÓS ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE O M [...]
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2.422,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 14010017
186.XXX.XXX-40
JOAO PAULO BRITO SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 14010016
174.XXX.XXX-29
BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.370,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 14010012
996.XXX.XXX-53
MARCIO ALEXANDRE GOMES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNCICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA,REMENDOS E TROCAS DE PNEUS,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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2.411,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 17010011
032.XXX.XXX-89
MANOEL GOMES DE OLIVEIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.053,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 23010024
059.XXX.XXX-43
JANAILSON JOÃO CANDIDO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE ÔNIBUS DO TFD E SERVIÇO DA ATPV DA DUCATO, VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
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2.230,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 23010020
135.XXX.XXX-55
CICERO ANTONIO ROQUE DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.053,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 23010022
080.XXX.XXX-75
SERGIO EDUARDO COSMO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
843,00 |
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| 11/02/2025 |
EMPENHO: 23010008
156.XXX.XXX-80
LUCIANO NUNES LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JANTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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2.253,00 |
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