| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/10/2025 |
13100109
MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100108
VILSON MIRANDA ALVES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO NA RUA SÃO FRANCISCO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100108
VILSON MIRANDA ALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO NA RUA SÃO FRANCISCO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 13/10/2025 |
13100107
FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO NA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100107
FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO NA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 13/10/2025 |
13100106
ADRIANA MARIA DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO NA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100106
ADRIANA MARIA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO NA RUA AV.PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA, NA SEDE MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100105
MARIA GREGORIO DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO NA PRAÇA DA MATRIZ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100105
MARIA GREGORIO DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO NA PRAÇA DA MATRIZ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100104
RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100104
RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 13/10/2025 |
13100103
RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100103
RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100102
LARISSA ALENCAR DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, DA RUA ISMAEL DUARTE, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 13/10/2025 |
13100101
JANIEL DOS SANTOS SALES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, DA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100100
COSMO JOSE BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 13/10/2025 |
13100099
RAIMUNDA LUISA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 13/10/2025 |
13100098
JOAO BATISTA DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, DA RUA SANTA TEREZINHA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 13/10/2025 |
13100097
EXPEDITO GALDINO SARAIVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100096
MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, DA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100095
ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, DA RUA SÃO FRANCISCO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
487,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100094
FELIPE DAVID FERREIRA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100093
MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 13/10/2025 |
13100092
JUSCILA OLIVEIRA SOARES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100091
MARIA APARECIDA MACENA ALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100090
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100089
SELMA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100088
CICERA DARQUE GONÇALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100087
ODALIA MARIANO DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100086
COROLAYNE VITORIA SAMPAIO SOUZA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100085
JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100084
ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100083
MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100082
SANDRA ALVES LOPES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100081
EDNA CLEIA PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100080
APARECIDA MARIA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100079
MARLENE DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100078
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 08 DIAS [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100077
MARIA EDIME DE JESUS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100076
ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, NA SEDE MUNICIPAL DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO D [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100075
TALYA APARECIDA SILVA ATAIDE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, NA SEDE MUNICIPAL DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO D [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100074
DEUSIMAR CICERO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA ODILON, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100073
TIAGO SOARES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA ODILON, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100072
CARLOS SOUSA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
685,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100071
MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAÕ DE BRINDES PARA O SERVIDOR PUBLICO.
|
EMPENHADO |
570,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100070
ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.264,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100069
ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONOMA PRESTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100068
ARIEL ALMEIDA MIRANDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO ASSISTENTE RURAL,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100067
WILSON FAGNER DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE 16 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL A ZONA RURAL EM CARRO PIPA, ABASTECIMENTO DE ZONA NÃO ATENDIDA PELA OPERAÇÃO PIPA, NO MÊS DE OUTUBRO D [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100066
AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO SITIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100065
RAFAEL EXPEDITO DE SOUSA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CATOLÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100064
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PODA MANUAL, NA MANUTENÇÃO DE ARVORES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100063
FRANCISCO LUIZ GONÇALVES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES NO MOTOR SERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100062
CLAUDIO JOSE DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100061
ANTÔNIO CARLOS DE MONTES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR Á ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100060
ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR Á ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100059
SERGIO EDUARDO COSMO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 13/10/2025 |
13100058
VALMIR RIBEIRO CAMPOS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.158,00 |
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| 13/10/2025 |
13100057
CICERO JOSE LUSTOSA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 13/10/2025 |
13100056
NELSON ROSA COELHO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
843,00 |
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