| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/10/2025 |
14100011
JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLINICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 14/10/2025 |
14100011
MOISES DE ANDRADE LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100011
LUCINEIDE SOUSA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMUNITÁRIA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.012,00 |
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| 14/10/2025 |
14100011
ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.056,00 |
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| 14/10/2025 |
14100010
MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMUNITÁRIA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
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| 14/10/2025 |
14100010
JUCILENE VANIA DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 14/10/2025 |
14100010
JULIA RAFAELY DE MELO SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROFESSORA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 14/10/2025 |
14100010
ALEXANDRE DE MENEZES SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 14/10/2025 |
14100009
FERNANDA ARRUDA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 14/10/2025 |
14100009
CICERA ELISANGIA OLIVEIRA DE SALES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 14/10/2025 |
14100009
MARIA SOCORRO SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 14/10/2025 |
14100009
RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
843,00 |
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| 14/10/2025 |
14100008
ANA JANIQUELE DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 14/10/2025 |
14100008
ELEM PAMELA OLIVEIRA FREITAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
759,00 |
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| 14/10/2025 |
14100008
TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 14/10/2025 |
14100008
REGINALDO DE SOUZA XAVIER
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTA ATRELADA A UBS A UBS SANTA TEREZINHA,NO PERIODO NOTURNO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100007
GERALDO MARCELINO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100007
LUZIFAGNE BEZERRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.056,00 |
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| 14/10/2025 |
14100007
ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO CREAS. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 14/10/2025 |
14100007
ANA MARIA BEZERRA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 14/10/2025 |
14100006
LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE , NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 14/10/2025 |
14100006
TACIANA SAMPAIO BATISTA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NA COZINHA COMUNITÁRIA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
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| 14/10/2025 |
14100006
VALDENÊ XAVIER GUEDES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 14/10/2025 |
14100006
VALTER TEIXEIRA DE SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
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| 14/10/2025 |
14100005
GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/10/2025 |
14100005
AYANE KELLY DE JESUS BRITO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
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| 14/10/2025 |
14100005
APARECIDO LOPES DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA COZINHA COMUNITÁRIA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100005
EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 14/10/2025 |
14100004
MARIA LUZINEIDE DE CARVALHO ADRIANO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 14/10/2025 |
14100004
EDIVAN ANTONIO DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA COZINHA COMUNITÁRIA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100004
CICERO JOSE DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE, NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100004
JOÃO PAULO ALOISIO CAVALCANTE
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100003
ELOIZA ELLEN LOPES DE MORAIS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NA BRINQUEDOTECA. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100003
THAMIRES MARQUES VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO, SERRA DO MANDACARU, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100003
JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100003
CICERO JOSE DO NASCIMENTO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTA ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA,NO PERIODO DIURNO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTU [...]
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100002
DIOGENES LEAL DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100002
JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100002
GIVALDO NELO VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTU [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/10/2025 |
14100002
ANTONIO MACIEL RIBEIRO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PE20251419162 DE PROJETO E ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM E SEDE DE MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 14/10/2025 |
14100001
MARIA APARECIDA DANTAS PEDROSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE. DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100001
ANTONIO J ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TABUA; PENEIRA DE CAFÉ; TRINCHA; TINTA ETC), PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MOREILÂNDIA.
|
EMPENHADO |
870,20 |
|
| 14/10/2025 |
14100001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI- PE COM OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 14/10/2025 |
11030008
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
11030008
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 14/10/2025 |
11030007
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
LIQUIDADO |
3.356,88 |
|
| 14/10/2025 |
11030007
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
LIQUIDADO |
3.240,65 |
|
| 14/10/2025 |
1040001
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
|
PAGO |
3.852,50 |
|
| 14/10/2025 |
10030014
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURÍDICO E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, ESTANDO INCLUSAS O PATROCÍNIO [...]
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
10030013
ACONTEC CONTABIL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
10030011
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL, [...]
|
PAGO |
5.427,50 |
|
| 13/10/2025 |
13100115
JULIA MARIA DOS SANTOS MORAIS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
526,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100114
JOSE ARLINTON LOPES SOARES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100113
NAILSON DE LIMA LOPES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100112
GIVALDO BEZERRA LOPES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL PRESTADO JUNTO A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100111
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL [...]
|
EMPENHADO |
12.039,26 |
|
| 13/10/2025 |
13100110
MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO NA RUA SANTA LUZIA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100110
MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO NA RUA SANTA LUZIA, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100109
MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, NA VARRIÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
