| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/02/2025 |
5020007
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: MARCIEL ALVES DE OLIV [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 05/02/2025 |
5020006
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: MARCIEL ALVES DE OLIVEIRA PAR [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 05/02/2025 |
5020006
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: MARCIEL ALVES DE OLIVEIRA PAR [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 05/02/2025 |
5020005
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 05/02/2025 |
5020005
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/02/2025 |
5020004
PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE:JOSÉ IGOR DA CONCEI [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 05/02/2025 |
5020004
PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE:JOSÉ IGOR DA CONCEI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/02/2025 |
5020004
FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 05/02/2025 |
5020003
MARIA DANUBIA MACHADO LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM: MARIA DANUBIA MACHADO LOPES, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCAR [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 05/02/2025 |
5020003
MARIA DANUBIA MACHADO LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM: MARIA DANUBIA MACHADO LOPES, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCAR [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/02/2025 |
5020003
JOSE JOAQUIM DE ALENCAR
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 2O DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 05/02/2025 |
5020002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMNETO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE NOS DIAS 05,06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2025, CONDU [...]
|
PAGO |
880,00 |
|
| 05/02/2025 |
5020002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA SISOBRAPREV.
|
PAGO |
2.174,79 |
|
| 05/02/2025 |
5020002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMNETO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE NOS DIAS 05,06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2025, CONDU [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 05/02/2025 |
5020002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA SISOBRAPREV.
|
LIQUIDADO |
2.174,79 |
|
| 05/02/2025 |
5020002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMNETO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE NOS DIAS 05,06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2025, CONDU [...]
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 05/02/2025 |
5020002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA SISOBRAPREV.
|
EMPENHADO |
2.174,79 |
|
| 05/02/2025 |
5020001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PE20251279557 DA REFORMA DAS ESCOLAS ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SÍTIO FORTALEZINHA E ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES NO SÍTIO SERRA DA MATA GRANDE N [...]
|
PAGO |
271,47 |
|
| 05/02/2025 |
5020001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE NOS DIAS 05,06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2025 [...]
|
PAGO |
510,00 |
|
| 05/02/2025 |
5020001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PE20251279557 DA REFORMA DAS ESCOLAS ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SÍTIO FORTALEZINHA E ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES NO SÍTIO SERRA DA MATA GRANDE N [...]
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 05/02/2025 |
5020001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE NOS DIAS 05,06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 05/02/2025 |
5020001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE NOS DIAS 05,06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 05/02/2025 |
5020001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PE20251279557 DA REFORMA DAS ESCOLAS ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SÍTIO FORTALEZINHA E ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES NO SÍTIO SERRA DA MATA GRANDE N [...]
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 05/02/2025 |
5020001
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. PELO PERÍODO DE 12 MESE [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 05/02/2025 |
3020002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVO A VIAGEM À PETROLINA-PE NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025, CONDUZINDO PACIENTE PAR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 05/02/2025 |
3020001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA À MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVO A VIAGEM À PETROLINA-PE NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPIT [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 05/02/2025 |
29010002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2025, CONDUZINDO PACI [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 05/02/2025 |
29010001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2025, CONDUZIND [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 05/02/2025 |
27010006
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS, TRAJETO MOREILÂNDIA/ARARIPINA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, [...]
|
PAGO |
15.673,43 |
|
| 05/02/2025 |
27010006
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS, TRAJETO MOREILÂNDIA/ARARIPINA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, [...]
|
LIQUIDADO |
15.673,43 |
|
| 05/02/2025 |
27010002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025, À SERVIÇO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 05/02/2025 |
20010008
ABGAIL LEINAD SOARES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 05/02/2025 |
20010005
EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TR [...]
|
LIQUIDADO |
2.390,85 |
|
| 05/02/2025 |
17010008
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.
|
PAGO |
5.750,00 |
|
| 05/02/2025 |
17010004
ELENILSSO DE CALDAS AMORIM
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 05/02/2025 |
14010015
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO E PÓS ULTILIZAÇÃO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES DURANTE O M [...]
|
LIQUIDADO |
2.422,00 |
|
| 05/02/2025 |
14010011
LUIZ FERREIRA DE LIMA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ZONA NÃO ATENDIDA EPLA OPERAÇÃO PIPA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
189,00 |
|
| 05/02/2025 |
13010043
ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FISCAIS,ACOMPANHANDO OS TRATORES DO PROGRAMA TERRA PRONTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
525,00 |
|
| 04/02/2025 |
7010005
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL, [...]
|
LIQUIDADO |
5.427,50 |
|
| 04/02/2025 |
7010005
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA COM SISTEMA WEB, PARA ANÁLISE DO BANCO DE DADOS DO E-SUS, PLATAFORMA ONLINE P [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 04/02/2025 |
4020006
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÕES À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS - CNM. PARA O EXERCÍCIO 2025.
|
EMPENHADO |
10.967,00 |
|
| 04/02/2025 |
4020005
JOSE HILTON ALVES LOPES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 04/02/2025 |
4020005
LUCAS VIEIRA COELHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
|
EMPENHADO |
8.600,59 |
|
| 04/02/2025 |
4020004
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRA [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 04/02/2025 |
4020004
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS PARA CADERNOS, BANNERS E ADESIVOS PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 05 DE FEVEREIRO [...]
|
EMPENHADO |
1.130,00 |
|
| 04/02/2025 |
4020004
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRA [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 04/02/2025 |
4020003
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRA [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 04/02/2025 |
4020003
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A VIAGEM À CIDADE RECIFE-PE, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
554,66 |
|
| 04/02/2025 |
4020003
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRA [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 04/02/2025 |
4020003
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVAS A VIAGEM À CIDADE RECIFE-PE, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
554,66 |
|
| 04/02/2025 |
4020003
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRA [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 04/02/2025 |
4020002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS D [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 04/02/2025 |
4020002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS D [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 04/02/2025 |
4020002
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR A CONZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO QUE ATENDERÁ FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA [...]
|
EMPENHADO |
6.342,20 |
|
| 04/02/2025 |
4020002
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIR [...]
|
EMPENHADO |
2.010,00 |
|
| 04/02/2025 |
4020002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS D [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 04/02/2025 |
4020001
PEDRO VICTOR ALVES DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.065,00 |
|
| 04/02/2025 |
4020001
CAMILA EMILLY BARBOSA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
682,00 |
|
| 04/02/2025 |
4020001
CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 230ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIBPE E REUNIÃO DE ALINHAMENTO, JUNTO AOS MUNICÍPIOS [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 04/02/2025 |
3020004
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDI [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
