| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/03/2025 |
6010023
ANTONIO J ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 25/03/2025 |
3020013
MARIA E FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES E ÁGUA DE INJEÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.335,00 |
|
| 25/03/2025 |
3020011
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. CORFORME PROCESSO LIC [...]
|
LIQUIDADO |
3.040,90 |
|
| 25/03/2025 |
3010011
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL) P/ O EXERCÍCIO DE 2024. (FUS).
|
LIQUIDADO |
4.669,83 |
|
| 25/03/2025 |
3010011
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. CORFORME PROCESSO LI [...]
|
LIQUIDADO |
4.669,83 |
|
| 25/03/2025 |
3010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
23.542,29 |
|
| 25/03/2025 |
3010003
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.657,75 |
|
| 25/03/2025 |
25030011
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DEMANDA DE COMBUSTÍVEL À MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVA À VIAGEM À LAGOA GRANDE-PE, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2025, TRAN [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030011
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DEMANDA DE COMBUSTÍVEL À MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVA À VIAGEM À LAGOA GRANDE-PE, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2025, TRAN [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030010
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIXEIRAS, BRAÇADEIRAS, TINTAS SPRAY, SABONETEIRAS ETC), BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NAS UNIDADES B [...]
|
EMPENHADO |
9.948,05 |
|
| 25/03/2025 |
25030010
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIXEIRAS, BRAÇADEIRAS, TINTAS SPRAY, SABONETEIRAS ETC), BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NAS UNIDADES B [...]
|
EMPENHADO |
9.948,05 |
|
| 25/03/2025 |
25030009
RAMOS ENVASO DE AGUAS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
4.708,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030009
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
4.708,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030008
LETICIA N L SAMPAIO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA COZINHA ENTRE OUTROS), BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREI [...]
|
EMPENHADO |
8.281,20 |
|
| 25/03/2025 |
25030008
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA COZINHA ENTRE OUTROS), BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREI [...]
|
EMPENHADO |
8.281,20 |
|
| 25/03/2025 |
25030007
EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM SAÚDE DA FAMÍLIA EM MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
6.090,48 |
|
| 25/03/2025 |
25030007
MARIA E Q OLIVEIRA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS EM SAÚDE DA FAMÍLIA EM MOREILÂNDIA - PE, CONFORME CHAMAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
6.090,48 |
|
| 25/03/2025 |
25030006
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030006
FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030005
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE. NOS DIAS 26,27 E 28 [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030005
GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GILDENIA FLÁVIA SAMPAIO MATIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE INFORMAÇÕES SO [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030005
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GILDENIA FLÁVIA SAMPAIO MATIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE INFORMAÇÕES SO [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030005
GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GILDENIA FLÁVIA SAMPAIO MATIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE INFORMAÇÕES SO [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030004
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE. NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARÇO [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030004
FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE O PROJE [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030004
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE O PROJE [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030004
FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE: FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE O PROJE [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030003
MARIA CIRLEIDE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA MENOR: MARIA JULIA ARAUJO DA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A ACOMPANHANTE, SUA GENITORA: MARIA CIRLEIDE DA SILVA PARA TRATAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030003
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030003
MARIA CIRLEIDE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030003
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030002
MASTER GAS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE PEÇAS, REALIZADOS NA CIDADE DE RECIFE-PE, EM VEICULO QUE CONDUZ PACIENTES DO TFD, PARA TRATAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030002
SEBASTIÃO ALVES CORDEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO CREAS, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030002
MASTER GAS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030002
SEBASTIÃO ALVES CORDEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030002
MASTER GAS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO CREAS, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
455,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO CREAS, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
455,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030002
SEBASTIÃO ALVES CORDEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO CREAS, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
455,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030001
MASTER GAS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS REALIZADOS NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULO QUE CONDUZ PACIENTES DO TFD, PARA TRATAMENTOS.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: FRANCISCO PEDRO DE ARAUJO. NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030001
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS PARA ATENDER A COZINHA COMUNITÁRIA.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030001
MASTER GAS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS PARA ATENDER A COZINHA COMUNITÁRIA.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS PARA ATENDER A COZINHA COMUNITÁRIA.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030001
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS PARA ATENDER A COZINHA COMUNITÁRIA.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030001
MASTER GAS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: FRANCISCO PEDRO DE ARAUJO. NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: FRANCISCO PEDRO DE ARAUJO. NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030001
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: FRANCISCO PEDRO DE ARAUJO. NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030001
ISRAEL SAMPAIO TEIXEIRA LOPES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. REF MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
686,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030001
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. REF MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
686,00 |
|
| 25/03/2025 |
25030001
GILVAN FREIRE VENANCIO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
|
EMPENHADO |
2.204,00 |
|
| 25/03/2025 |
2010003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/03/2025 |
20030002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM OS PACIENTES: MARIA FRANCIEUDA, FRANCI [...]
|
LIQUIDADO |
1.549,50 |
|
| 25/03/2025 |
20030002
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE.
|
LIQUIDADO |
1.549,50 |
|
| 25/03/2025 |
12030057
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
LIQUIDADO |
3.743,00 |
|
| 25/03/2025 |
12030054
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
LIQUIDADO |
8.286,81 |
|
| 25/03/2025 |
12030005
MAX ANTONIO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS E ENTULHOS NA RUA JOSÉ MIRANDA, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA SÃO JOSÉ, RUA PEDRO BEZERRA, RU [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/03/2025 |
12030005
AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/03/2025 |
12030003
KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS E BANHEIROS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
