| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/08/2025 |
15080027
JACI ANGELICA NETA 02680598539
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RI [...]
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EMPENHADO |
350,00 |
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| 15/08/2025 |
15080026
ARIEL ALMEIDA MIRANDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO ASSISTENTE RURAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
735,00 |
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| 15/08/2025 |
15080025
CARLOS EDUARDO VIEIRA PEIXOTO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS D [...]
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EMPENHADO |
735,00 |
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| 15/08/2025 |
15080024
EDIMÁRIO JACINTO DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA SERRA MATA GRANDE A SERRA DA TATAIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.790,00 |
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| 15/08/2025 |
15080023
ERASMO MIRANDA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS (TRILHOS E LAJOTAS) PARA MANUTENÇÃO DA UBS (JOSÉ QUEIROZ PARENTE) E UBS (SANTA TEREZINHA) NA SEDE MUNICIPAL.
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EMPENHADO |
350,00 |
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| 15/08/2025 |
15080022
MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/08/2025 |
15080021
ODALIA MARIANO DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
700,00 |
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| 15/08/2025 |
15080020
GILVAN DE SOUSA BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE [...]
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EMPENHADO |
3.297,00 |
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| 15/08/2025 |
15080019
JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DO COMÉRCIO, RUA DOS VALERIOS, QUADRA POLIESPORTIVA, RUA PADRE PEIXOTO, RUA MARIO DE BRITO NO DISTRITO DE [...]
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EMPENHADO |
950,00 |
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| 15/08/2025 |
15080019
CAMILA ROBERTA FERREIRA ANGELIM
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E GRAVAÇÃO SONORA, NA SEDE MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
342,10 |
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| 15/08/2025 |
15080018
LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 15/08/2025 |
15080018
ALTEMIR DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DO COMÉRCIO, RUA DOS VALERIOS, QUADRA POLIESPORTIVA, RUA PADRE PEIXOTO, RUA MARIO DE BRITO NO DISTRITO DE [...]
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EMPENHADO |
950,00 |
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| 15/08/2025 |
15080017
CARLOS DANIEL ROCHA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO JOSÉ, RUA MOREIRA NA SE [...]
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EMPENHADO |
600,00 |
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| 15/08/2025 |
15080017
JADSON SOARES SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 15/08/2025 |
15080016
PAULO HENRIQUE ALENCAR FERREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 04 DIAS DO M [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 15/08/2025 |
15080016
DIANA SALES COUTINHO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 15/08/2025 |
15080015
IAGO DAVI PEREIRA SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.327,00 |
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| 15/08/2025 |
15080015
ALECILDO ALVES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CONSERTO DE CALÇADA NA ACADEMIA DA SÁUDE, SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUN [...]
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EMPENHADO |
2.400,00 |
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| 15/08/2025 |
15080014
JOSE VICTOR VIANA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, RUA JOAQUIM NA [...]
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EMPENHADO |
755,00 |
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| 15/08/2025 |
15080014
JOSE NIVALDO LOPES FERREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
843,00 |
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| 15/08/2025 |
15080013
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA DOS VALERIOS, RUA PADRE PEIXOTO, RUA DO COMERCIO, RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIM [...]
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EMPENHADO |
1.050,00 |
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| 15/08/2025 |
15080013
GISELLI ALEXANDRE BEZERRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA O HOSPITAL MUNICPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.370,00 |
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| 15/08/2025 |
15080012
KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA), CMEI (SORRISO DA [...]
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EMPENHADO |
1.560,00 |
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| 15/08/2025 |
15080012
RONALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, NA POLICLÍNICA JOÂO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
2.300,00 |
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| 15/08/2025 |
15080011
MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.368,00 |
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| 15/08/2025 |
15080011
CICERO PAULO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, JOSÉ MIRANDA, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA [...]
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EMPENHADO |
593,25 |
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| 15/08/2025 |
15080010
CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS, NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 15/08/2025 |
15080010
ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, JOSÉ MIRANDA, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 15/08/2025 |
15080009
ANA CAROLINA URBANO DE ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE DE DISTRIBUIÇÂO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AG [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
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| 15/08/2025 |
15080009
ALECK BARBOSA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA RUA PEDRO BEZERRA, RUA MOREIRA, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA SÃO FRANCISCO, RUA JOÃO MAR [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 15/08/2025 |
15080008
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFEMAGEM). P/ O SEGUNDO SEMESTE DE 2025.
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
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| 15/08/2025 |
15080008
JANIELTON NELO VIERIRA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2025.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 15/08/2025 |
15080007
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFERMAGEM) P/ O SEGUNDO SEMESTRE DE 2025. (CUSTEIO)
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
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| 15/08/2025 |
15080007
MARIA ALVES DOS ANJOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 15/08/2025 |
15080006
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL) P/ O SEGUNDO SEMESTRE DE 2025. (CUSTEIO)
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
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| 15/08/2025 |
15080006
MARCO ENOQUE DE LIMA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080005
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PORTEIRAS-CE PARA REUNIÃO EXTR [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080005
ERISVANIA LOPES SOARES
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080005
ANA JANIQUELE DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA OLÍMPIO XAVIER, ZONRA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 15/08/2025 |
15080004
SAULO EMANUEL DE SOUSA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.264,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080004
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080004
ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SÍTIO CANTAGALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.056,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080003
LEONARDO ARRUDA MIRANDA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
948,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080003
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E DO DISTRITO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AG [...]
|
EMPENHADO |
1.056,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080003
PEDRO ICARO DE BRITO COELHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080003
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCENSSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRAT [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080002
COMPACTO VEICULOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO PLACA SON4B79-CHASSI 93PB43A31SS555813-V8L4X2 EUROVI, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.483,22 |
|
| 15/08/2025 |
15080002
ALICE RAQUEL ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O ULTIMO SEMESTRE DE 2025.
|
EMPENHADO |
37.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080002
MATEUS DE OLIVEIRA SALES
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2025.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 30%. PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080001
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PARA O ULTIMO SEMESTRE DE 2025.
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080001
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO.
|
EMPENHADO |
5.015,50 |
|
| 15/08/2025 |
15080001
COMPACTO VEICULOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REVISÂO, PARA O VEICULO PLACA SON4B79-CHASSI 93PB43A31SS555813- V8L4X2 EUROVI, NO MÊS DE AGOSTO 2025
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 15/08/2025 |
1040002
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 15/08/2025 |
10030002
ACONTEC CONTABIL LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MO [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080047
MAX ANTONIO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA PEDRO BEZERRA, RUA MOREIRA, RUA PEDRO RIBEIRO, RUA [...]
|
EMPENHADO |
1.145,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080046
JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080045
MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2 [...]
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EMPENHADO |
450,00 |
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| 14/08/2025 |
14080044
MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO [...]
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EMPENHADO |
1.100,00 |
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