| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2025 |
23010022
SERGIO EDUARDO COSMO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010021
JUCILENE VANIA DE SOUSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010020
CICERO ANTONIO ROQUE DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010019
VANDA LUCIA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.155,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010018
JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA LADEIRA DO SÍTIO JENIPAPO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.158,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010017
DIEGO GONÇALVES DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PILARES DE CONCRETO NA COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO), CONSERTO DE BANHEIRO E ESGOTO E SERVIÇOS DE RETELHAM [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010016
ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA MOREIRA, RUA LUIZ RODRIGUES, VILA SÃO JOÃO, RUA PEDRO BEZERRA, CASAS POPULARES 1, RUA JOSÉ ERNE [...]
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010015
ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA MOREIRA, RUA LUIZ RODRIGUES, VILA SÃO JOÃO, RUA PEDRO BEZERRA, CASAS POPULARES 1, RUA JOSÉ ERNE [...]
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010014
ERASMO VITURINO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA LUIZ RODRIGUES, VILA SÃO JOÃO, RUA PEDRO BEZERRA, RUA MOREIRA, RUA SÃO JOSÉ E RUA ERNESTO DE LIM [...]
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010013
ALECK BARBOSA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALORB QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NAS RUAS: PEDRO BEZERRA, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RU [...]
|
EMPENHADO |
1.147,50 |
|
| 23/01/2025 |
23010012
MAX ANTONIO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS , GALHOS E TRONCOS NAS RUA: PEDRO BEZERRA, 15 DE NOVEMBRO, PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA, MOREIRA, SÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.282,50 |
|
| 23/01/2025 |
23010011
ANDREY RODRIGUES DE LIMA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DOS VALÉRIOS, RUA DO COMÉRCIO, TRAVESSA BELA V ISTA, CEMITÉRIO PÍÚBLICO E ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELH [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010010
CICERO DE MORAIS ROCHA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010009
OSVALDO ALEXANDRE TAVARES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010008
LUCIANO NUNES LOPES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JANTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.253,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010007
MARIA LIRANEIDE PINHEIRO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010006
CICERA VIEIRA SOARES DE BARROS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010005
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR, SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMÉRCIO [...]
|
EMPENHADO |
1.745,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010005
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010004
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
10.055,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010004
ADRIANA MARIA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010003
ELANE S R D SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS ORGAOS COMPETENTE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010003
ALTEMIR DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DOS VALÉRIOS, RUA DO COMÉRCIO, TRVAESSA BELA VISTA E NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010003
MED CLINIC SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010002
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010002
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA , RUA JOSE MIRANDA, RUA MOREIRA, RUA LUIZ RODRIGUES, AV. PREFEITO JOSÉ ALVE [...]
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010002
RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE: MARIA CECÍLIA DE CARVALHO ANTERO, COMO TAMBÉM SEUS ACOMPANHANTE: RAFAEL ANTERO [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010001
RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR:MARIA CECÍLIA CARVALHO ANTERO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SEU GENITOR: RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉ [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010001
JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA TRAVESSA BELA VISTA, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA DOS VALÉRIOS, RUA DO COMÉRCIO, NO CEMITÉRIO PÚBLICO E NO ESTÁDI [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010001
ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010014
RODRIGO SALES DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010013
JAMILLY SALES DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010012
DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010011
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA-PARTE DE CONSÓRCIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO TE [...]
|
EMPENHADO |
1.596,50 |
|
| 22/01/2025 |
22010010
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010009
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE. JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010008
HENRIQUE JONES NUNES SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010007
RENATO CAMPOS MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE TENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010006
MARIA DA CONCEIÇÃO TAVEIRA BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
546,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010005
JUCLEIDE RAIMUNDA DE DEUS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
590,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010005
MARIA E FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES E PRODUTOS DE SAÚDE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.436,98 |
|
| 22/01/2025 |
22010004
CENTRAL FARMA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
32.989,91 |
|
| 22/01/2025 |
22010004
LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010003
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
950,60 |
|
| 22/01/2025 |
22010003
ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
1.157,11 |
|
| 22/01/2025 |
22010002
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇO PROFUNDO NO SÍTIO TAMBORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010002
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS'S NO MÊS JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
605,44 |
|
| 22/01/2025 |
22010001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA:MARIA LUCIA [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010001
CICERO CLODOALDO DE CARVALHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DE CADEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, NO MÊS DE JANEIRO D [...]
|
EMPENHADO |
842,50 |
|
| 21/01/2025 |
21010012
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
5.750,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010011
MIRTES SAMPAIO PEIXOTO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 2 PLANTÕES COMO ASSISTENTE SOCIAL, DURANTE 8H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010010
MARIA E FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ESCADINHA COM 2 DEGRAUS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.960,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010009
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA P [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010008
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES B [...]
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010007
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNI [...]
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010006
ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010005
CLIMA FRIO ARARIPINA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE EQUIPE, E MANUTENÇÃO DO MODELO ESTACIONARIA DO SISTEMA DAS CAMARAS FRIAS, RESTAURAÇÃO DA PLACA DE COMANDO - CAMARA FRIA E TROCA DE [...]
|
EMPENHADO |
3.430,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010004
ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REAGENTES PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A QUAL SE DESTINA NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO, NOS SEGUINTES PARÂMETR [...]
|
EMPENHADO |
2.309,10 |
|
| 21/01/2025 |
21010003
EVANDRO DE VIVEIROS BTISTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR:GAEL BENJAMYM PERREIRA LOPES QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SEU GENITOR: EVANDRO VIVEIRO BATISTA PARA REALIZAR EXAME M [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
