| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2025 |
6010024
CLICK INTERNET LTDA - ME
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
2.530,00 |
|
| 15/04/2025 |
6010022
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA SA [...]
|
PAGO |
9.091,92 |
|
| 15/04/2025 |
6010022
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA SA [...]
|
LIQUIDADO |
9.091,92 |
|
| 15/04/2025 |
6010021
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA ES [...]
|
PAGO |
22.944,00 |
|
| 15/04/2025 |
6010021
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA ES [...]
|
LIQUIDADO |
22.944,00 |
|
| 15/04/2025 |
3030001
ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORM [...]
|
PAGO |
5.325,12 |
|
| 15/04/2025 |
3020012
WEFFERSON B CRUZ - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI [...]
|
PAGO |
7.145,33 |
|
| 15/04/2025 |
3010003
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.694,08 |
|
| 15/04/2025 |
27010006
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS, TRAJETO MOREILÂNDIA/ARARIPINA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, [...]
|
LIQUIDADO |
9.261,56 |
|
| 15/04/2025 |
26030001
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CAFÉ DA MANHA E LANCHE DA TARDE PARA ATENDER A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES CNCA DA REDE MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 15/04/2025 |
26020002
CACTUS SERVICOS EMPRESARIAIS E CONTABEIS LTDA.
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NA REGULARIZAÇ [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 15/04/2025 |
25030010
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIXEIRAS, BRAÇADEIRAS, TINTAS SPRAY, SABONETEIRAS ETC), BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NAS UNIDADES B [...]
|
PAGO |
9.948,05 |
|
| 15/04/2025 |
25030009
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE.
|
PAGO |
4.708,00 |
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| 15/04/2025 |
25030008
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA COZINHA ENTRE OUTROS), BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREI [...]
|
PAGO |
8.281,20 |
|
| 15/04/2025 |
25030006
FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA [...]
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PAGO |
4.200,00 |
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| 15/04/2025 |
25030001
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. REF MÊS DE MARÇO DE 2024.
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PAGO |
686,00 |
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| 15/04/2025 |
24030011
JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
809,60 |
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| 15/04/2025 |
24030011
JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
809,60 |
|
| 15/04/2025 |
24030010
CENTRAL FARMA LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
33.363,52 |
|
| 15/04/2025 |
24030009
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DO 10 DE MARÇO A 31 DE MARÇO DE [...]
|
PAGO |
2.375,00 |
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| 15/04/2025 |
24030008
ELANE S R D SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE COM LOCACAO DE [...]
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PAGO |
2.600,00 |
|
| 15/04/2025 |
24030007
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO, NO MÊS DE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 15/04/2025 |
2040002
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA.
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PAGO |
850,00 |
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| 15/04/2025 |
2010020
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
|
PAGO |
4.025,00 |
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| 15/04/2025 |
2010008
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM FORMA DE RECARGAS DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL NAS CAPACIDADES DE 7M³, 3M³ E 1M³ PARA ATENDER AS DE [...]
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LIQUIDADO |
847,70 |
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| 15/04/2025 |
20030010
SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LAB
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. POR SUA NATUREZA E FINALIDADE, QUE TRATA DA MANUTE [...]
|
PAGO |
9.212,10 |
|
| 15/04/2025 |
20030009
SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LAB
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. POR SUA NATUREZA E FINALIDADE, QUE TRATA DA MANUTE [...]
|
PAGO |
10.400,20 |
|
| 15/04/2025 |
20030008
SO MEDICA - MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LAB
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. POR SUA NATUREZA E FINALIDADE, QUE TRATA DA MANUTE [...]
|
PAGO |
9.743,24 |
|
| 15/04/2025 |
19030020
CICERO LUENDER CARVALHO COELHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA .NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
492,00 |
|
| 15/04/2025 |
19030020
CICERO LUENDER CARVALHO COELHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA .NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
492,00 |
|
| 15/04/2025 |
19030012
WEDISON TAVEIRA DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.264,00 |
|
| 15/04/2025 |
18030020
JAMILLY SALES DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 15/04/2025 |
18030019
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE SISTEMAS [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 15/04/2025 |
18030018
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 15/04/2025 |
18030017
PEDRO VICTOR ALVES DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO CNCA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NO D [...]
|
PAGO |
680,00 |
|
| 15/04/2025 |
18030015
CACTUS SERVICOS EMPRESARIAIS E CONTABEIS LTDA.
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NA REGULARIZAÇ [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 15/04/2025 |
18030014
VANDERLAN LEAL DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE NO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DU [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 15/04/2025 |
18030013
GEOVA RODRIGUES NELO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES-SERRA MATA GRANDE EM MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
632,00 |
|
| 15/04/2025 |
18030012
ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/202 [...]
|
PAGO |
632,00 |
|
| 15/04/2025 |
18030011
BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
736,85 |
|
| 15/04/2025 |
18030010
HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM E CONCERTO NA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
PAGO |
970,00 |
|
| 15/04/2025 |
18030009
WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 15/04/2025 |
18030008
JANIELE PEREIRA DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO SITIO GENIPAPO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CAN [...]
|
PAGO |
632,00 |
|
| 15/04/2025 |
18030007
MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
736,85 |
|
| 15/04/2025 |
18030006
CICERA SANDRIANA COELHO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE DA SERRA DO MUNDURI PARA A ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE EM MARÇO D [...]
|
PAGO |
632,00 |
|
| 15/04/2025 |
18030005
ANTONIO ALVES DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
736,85 |
|
| 15/04/2025 |
18030004
CICERA FLAVIANA ALVES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF [...]
|
PAGO |
632,00 |
|
| 15/04/2025 |
18030003
CIMONE ALVES DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF [...]
|
PAGO |
375,00 |
|
| 15/04/2025 |
18030002
RAYLA LAYANE QUEIROZ DE LUNA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 11 DIAS LETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
990,00 |
|
| 15/04/2025 |
17030062
VITORIA CAROLINY PESSOA SIQUEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA SERRA DOS COCHOS PARA A SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS [...]
|
PAGO |
632,00 |
|
| 15/04/2025 |
17030061
LUIZ ANTONIO DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA SERRA DOS COCHOS PARA A SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 15/04/2025 |
17030060
RODRIGO SALES DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, E REPARO NA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.535,00 |
|
| 15/04/2025 |
17030059
EXPEDITA SALES SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO [...]
|
PAGO |
632,00 |
|
| 15/04/2025 |
17030058
RITA VIEIRA DE BARROS ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOSA GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
853,00 |
|
| 15/04/2025 |
17030057
ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025 [...]
|
PAGO |
736,85 |
|
| 15/04/2025 |
17030056
RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 10 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE E NA ZONA RURAL. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
736,85 |
|
| 15/04/2025 |
17030055
LARISSA OLIVEIRA DE MORAES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 15/04/2025 |
17030054
ANA CAROLINE LOPES LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 15/04/2025 |
17030053
ANTONIO SILVA NUNES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.053,00 |
|
| 15/04/2025 |
17030052
RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
736,85 |
|
