| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/04/2025 |
12030073
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
LIQUIDADO |
3.940,00 |
|
| 14/04/2025 |
12030073
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
LIQUIDADO |
2.758,00 |
|
| 14/04/2025 |
12030072
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
PAGO |
20.899,73 |
|
| 14/04/2025 |
12030072
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
PAGO |
38.465,24 |
|
| 14/04/2025 |
12030072
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
LIQUIDADO |
20.899,73 |
|
| 14/04/2025 |
12030072
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
LIQUIDADO |
38.465,24 |
|
| 14/04/2025 |
12030040
CICERA PAULA DE JESUS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 14/04/2025 |
12030039
EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE INSPEÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MOREILÂNDIA - PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/04/2025 |
12030038
MARIA SOCORRO SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
737,00 |
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| 14/04/2025 |
12030037
JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
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| 14/04/2025 |
12030036
FRANCISCA MARIA E SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAL, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
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| 14/04/2025 |
12030035
LUSIVANIA GONCALVES LEITE PEREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 14/04/2025 |
12030034
RAFAELA DOS SANTOS SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/04/2025 |
12030033
JADSON SOARES SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NA UBS SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 14/04/2025 |
12030032
PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 14/04/2025 |
12030031
PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
790,00 |
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| 14/04/2025 |
12030030
GERALDO MARCELINO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 14/04/2025 |
12030029
LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 14/04/2025 |
12030028
EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 14/04/2025 |
12030027
LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 14/04/2025 |
12030026
CICERO JOSE DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS JOSÈ CICERO DE MELO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
526,00 |
|
| 14/04/2025 |
12030025
ALAN HEBERT BRITO SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 14/04/2025 |
12030024
ALEXANDRE DE MENEZES SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/04/2025 |
12030023
JEFERSON AMORIM DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE MA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/04/2025 |
12030022
LENILDO ALVES PEREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS´S SANTO EXPEDITO, DURANTE 03 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
126,31 |
|
| 14/04/2025 |
12030021
ALISSON PEREIRA NELO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S. NO MÊS DE MA [...]
|
PAGO |
2.133,00 |
|
| 14/04/2025 |
12030020
FRANCIERLY DE SOUSA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NAS UBS'S:JOSÉ QUEIROZ, PEDRO TAVEIRA E SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.133,00 |
|
| 14/04/2025 |
12030019
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/04/2025 |
12030018
ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/04/2025 |
12030017
CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/04/2025 |
12030016
WILLZANIA DAS GRAÇAS SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/04/2025 |
12030015
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.768,42 |
|
| 14/04/2025 |
12030014
DEBORA AHHANY DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/04/2025 |
12030013
ALINE BATISTA LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/04/2025 |
12030012
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/04/2025 |
12030011
MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/04/2025 |
12030010
JOSUELIO SILVA DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/04/2025 |
12030009
VANJONSION SOARES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/04/2025 |
12030008
MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.579,00 |
|
| 14/04/2025 |
12030007
ELIZETE MARIA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/04/2025 |
12030006
ANDREIA AMORIM SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/04/2025 |
12030005
KATIA HELISIANE DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/04/2025 |
12030004
RAIANE GOMES DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/04/2025 |
12030003
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/04/2025 |
11040001
ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MENOR PACIENTE: MARIA ISABELLY GOMES GARCIA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA ANA FLÁVIA GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDIC [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 14/04/2025 |
10040001
UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PER
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANUIDADE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O 21º FORUM ESTADUAL DA UNDIME PE.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/04/2025 |
10040001
ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE ARARIPINA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE ESTANDE MEDINDO 3MX2M PARA EVENTO DA II FARA - FEIRA REGIONAL DE ARTESANATO DA REGIÃO DO ARARIPE , NO PERÍODO DE 25 A 27 DE ABRIL DE 202 [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/04/2025 |
10040001
UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PER
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ANUIDADE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O 21º FORUM ESTADUAL DA UNDIME PE.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 14/04/2025 |
10040001
ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE ARARIPINA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE ESTANDE MEDINDO 3MX2M PARA EVENTO DA II FARA - FEIRA REGIONAL DE ARTESANATO DA REGIÃO DO ARARIPE , NO PERÍODO DE 25 A 27 DE ABRIL DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 13/04/2025 |
12030054
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
LIQUIDADO |
4.225,65 |
|
| 12/04/2025 |
12040005
JOSUELIO SILVA DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/04/2025 |
12040004
VANJONSION SOARES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS JOSE QUEIROZ,DURANTE O MES DE ABRTL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/04/2025 |
12040003
MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS JOSE CICERO DE MELO,DURANTE O MES DE ABRTL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 12/04/2025 |
12040002
PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/04/2025 |
12040001
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO O MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENÇAO BASICA NO MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/04/2025 |
12030057
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
LIQUIDADO |
985,00 |
|
| 12/04/2025 |
12030054
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
LIQUIDADO |
6.108,97 |
|
| 11/04/2025 |
9010001
SARAIVA PEIXOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE DE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR AS RECEITAS [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 11/04/2025 |
8010004
PAULO CESAR GOMES CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 11/04/2025 |
8010002
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
|
PAGO |
3.220,00 |
|
