| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2025 |
12020046
LEONARDO SOARES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020045
EDSON FRANCISCO DE MELO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
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| 13/03/2025 |
12020044
MARIA LUIZA AMORIM RODRIGUES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
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| 13/03/2025 |
12020043
ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
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| 13/03/2025 |
12020042
PAULO SERGIO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
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| 13/03/2025 |
12020041
MARLENE DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020040
SANDRA ALVES LOPES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
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| 13/03/2025 |
12020039
JOSIANE GONÇALVES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020038
RYAN LOPES BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020037
FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020036
MARIA APARECIDA MACENA ALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
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| 13/03/2025 |
12020035
JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
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| 13/03/2025 |
12020034
JUSCILA OLIVEIRA SOARES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020033
SELMA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020032
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020031
ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
|
PAGO |
550,00 |
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| 13/03/2025 |
12020030
JOAO BATISTA DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020029
JOSE WILTON DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
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| 13/03/2025 |
12020028
CICERO ELTON NONATO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020027
MARIA ILENE BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO D [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020026
MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2 [...]
|
PAGO |
343,65 |
|
| 13/03/2025 |
12020025
JANIEL DOS SANTOS SALES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
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| 13/03/2025 |
12020024
DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA CORONEL ROMÃO SAMPAIO, NA SEDE MUNICIPAL, DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020023
JOSE LACERDA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020022
VILSON MIRANDA ALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020021
LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020020
MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020019
MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020018
EDILSON ANTONIO MARIANO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020017
DANIEL QUEIROZ
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020016
ANA MARIA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020015
CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020014
ANA MARIA TAVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020013
APARECIDA MARIA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020012
EVANEIDE FREITAS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020011
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS MORAIS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020010
CICERA VIEIRA SOARES DE BARROS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020009
FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020008
ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020007
TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020006
IOLANDA ALVES NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020005
MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020004
FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS(GARIS)NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 13/03/2025 |
12020003
DIVINO MARTINS PINHEIRO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
389,47 |
|
| 13/03/2025 |
10030003
RD PUBLICAÇÕES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS: EXTRATO DE CONTRATO N° 003/2025; AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 005/2025; PREGÃO EL [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 13/03/2025 |
10020002
TEREZINHA FERREIRA ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
|
LIQUIDADO |
997,98 |
|
| 12/03/2025 |
8010007
SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, PREFERENCIALMENTE SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FORMA COMPLEM [...]
|
PAGO |
6.951,22 |
|
| 12/03/2025 |
7030002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 12/03/2025 |
7030001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
|
PAGO |
510,00 |
|
| 12/03/2025 |
7010004
ACONTEC CONTABIL LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MO [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
6020006
CARLOS SOUSA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 12/03/2025 |
6010028
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PELO PERÍODO DE 12 MESES. [...]
|
PAGO |
32,25 |
|
| 12/03/2025 |
6010027
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA COM FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, ACOMPANHADO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCAC [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 12/03/2025 |
4020004
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS PARA CADERNOS, BANNERS E ADESIVOS PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 05 DE FEVEREIRO [...]
|
PAGO |
1.130,00 |
|
| 12/03/2025 |
3020007
KAREN GABRIELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MÉDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 12/03/2025 |
3010003
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.657,75 |
|
| 12/03/2025 |
28020008
CENTRAL FARMA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
36.638,12 |
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| 12/03/2025 |
28020001
ANTONIO J ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
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PAGO |
8.050,64 |
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| 12/03/2025 |
28020001
RD PUBLICAÇÕES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CREDENCIAMENTO N° 01/2025-FMSM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025-FMSM NO JORNAL DO DOU DO DIA 28/02/2025.
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PAGO |
445,00 |
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| 12/03/2025 |
24020006
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO E RECARGA DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA P [...]
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LIQUIDADO |
1.210,00 |
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