| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/04/2025 |
24040002
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À CACHOEIRINHA-PE PARA COMPRA DE BRINDES PARA [...]
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LIQUIDADO |
500,00 |
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| 24/04/2025 |
24040002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2025, CONDUZINDO PACIE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 24/04/2025 |
24040002
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À CACHOEIRINHA-PE PARA COMPRA DE BRINDES PARA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 24/04/2025 |
24040001
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA SEDE NO MES DE ABRIL DE 2025.
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PAGO |
1.500,00 |
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| 24/04/2025 |
24040001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, CONDUZINDO PACIEN [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 24/04/2025 |
24040001
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES PARA COMPRA DE BRINDES PARA OS VAQUEIROS NA COMEMORAÇÃO DE EMANC [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 24/04/2025 |
24040001
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES PARA COMPRA DE BRINDES PARA OS VAQUEIROS NA COMEMORAÇÃO DE EMANC [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/04/2025 |
24040001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, CONDUZINDO PACIEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 24/04/2025 |
24040001
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA SEDE NO MES DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 24/04/2025 |
24040001
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA SEDE NO MES DE ABRIL DE 2025.
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EMPENHADO |
793,80 |
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| 24/04/2025 |
24040001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, CONDUZINDO PACIEN [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 24/04/2025 |
24040001
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES PARA COMPRA DE BRINDES PARA OS VAQUEIROS NA COMEMORAÇÃO DE EMANC [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 24/04/2025 |
22040003
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL DA FROTA MUNICIPAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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PAGO |
510,00 |
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| 24/04/2025 |
22040003
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMEN [...]
|
PAGO |
510,00 |
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| 24/04/2025 |
22040003
NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/202 [...]
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PAGO |
510,00 |
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| 24/04/2025 |
22040002
RD PUBLICAÇÕES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2025 REPUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2025 NO JORNAL DO DOU DO DIA 14/04/25.
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PAGO |
1.150,00 |
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| 24/04/2025 |
22040002
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DFE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. REF [...]
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PAGO |
1.150,00 |
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| 24/04/2025 |
22040002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
PAGO |
1.150,00 |
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| 24/04/2025 |
22040002
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 5 MULTIFUNCIONAIS DE GRANDE PORTE, 3 MULTIFUNCIONAIS DE MÉDIO PORTE COM WI-FI E 1 MULTIFUNCIONAL DE PEQUENO PORT [...]
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PAGO |
1.150,00 |
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| 24/04/2025 |
22040001
EDUARDO LOPES SAMPAIO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2025.
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PAGO |
810,00 |
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| 24/04/2025 |
22040001
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA PARA ATENDER VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO SEMINÁR [...]
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PAGO |
810,00 |
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| 24/04/2025 |
22040001
EDILANJA ALVES DE MELO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE JOÃO FELIPE ALVES DIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2025, COM SUA GENITORA EDILANJA ALVES DE MEL [...]
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PAGO |
810,00 |
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| 24/04/2025 |
22040001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM 22/04/2025 A 24/04/2025.
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PAGO |
810,00 |
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| 24/04/2025 |
2010003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
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LIQUIDADO |
705,09 |
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| 24/04/2025 |
2010003
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE ATENDE OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE [...]
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LIQUIDADO |
705,09 |
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| 24/04/2025 |
2010003
FOPAG - FUNÇÃO GRATIFICADA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO GRATIFICADA DO FUNPREMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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LIQUIDADO |
705,09 |
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| 24/04/2025 |
20020024
ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORM [...]
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PAGO |
21.300,48 |
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| 24/04/2025 |
14040003
MANIM VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA MANIN VAQUEIRO, ATRAVÉS DO SEU EMPRESÁRIO DIRETO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO ÀS FES [...]
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PAGO |
510,00 |
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| 24/04/2025 |
14040003
EXPEDITA SALES SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO [...]
|
PAGO |
510,00 |
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| 24/04/2025 |
14040003
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMEN [...]
|
PAGO |
510,00 |
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| 24/04/2025 |
14040002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 24/04/2025 |
14040002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE PETROLINA- PE, NO DIA 15/04/2025.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 24/04/2025 |
14040002
MARIA DAS DORES PESSOA OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 24/04/2025 |
14040002
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, PARA EVENTO DE REGULAZAÇÃO FUNDIÁRIA E ENTREGA DE ESCRITURAS.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 23/04/2025 |
28020002
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REVISÃO DO QUADRO DE COMANDO MONOFÁSICO DE UMA BOMBA DE 7,5CV DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE O SÍTIO TAMBORIL.
|
PAGO |
65.543,05 |
|
| 23/04/2025 |
28020002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
PAGO |
65.543,05 |
|
| 23/04/2025 |
28020002
FORT EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS ANTÔNIO PEIXOTO DE LUNANEB ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES, AMBAS NA ZONA RURAL DES [...]
|
PAGO |
65.543,05 |
|
| 23/04/2025 |
28020002
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REVISÃO DO QUADRO DE COMANDO MONOFÁSICO DE UMA BOMBA DE 7,5CV DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE O SÍTIO TAMBORIL.
|
LIQUIDADO |
65.543,05 |
|
| 23/04/2025 |
28020002
FORT EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS ANTÔNIO PEIXOTO DE LUNANEB ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES, AMBAS NA ZONA RURAL DES [...]
|
LIQUIDADO |
65.543,05 |
|
| 23/04/2025 |
28020002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
65.543,05 |
|
| 23/04/2025 |
24030001
CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA POLÍTICA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, NO DIA 25-03-2025 DAS 8H AS 13H, NA CIDA [...]
|
PAGO |
632,00 |
|
| 23/04/2025 |
24030001
GYOVANA TAVEIRA BARBOSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
632,00 |
|
| 23/04/2025 |
24030001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DASDORES AGUIAR DE S [...]
|
PAGO |
632,00 |
|
| 23/04/2025 |
24030001
GYOVANA TAVEIRA BARBOSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
632,00 |
|
| 23/04/2025 |
24030001
CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA POLÍTICA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, NO DIA 25-03-2025 DAS 8H AS 13H, NA CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
632,00 |
|
| 23/04/2025 |
24030001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA DASDORES AGUIAR DE S [...]
|
LIQUIDADO |
632,00 |
|
| 23/04/2025 |
23040005
MARIA LUZINETE BEZERRA PEREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE OFICINA METODOLÓGICA SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 23/04/2025 |
23040004
INGRID MARIA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE OFICINA METODOLÓGICA SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 23/04/2025 |
23040003
ANTONIA MARIA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE OFICINA METODOLÓGICA SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 23/04/2025 |
23040002
HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE OFICINA METODOLÓGICA SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 23/04/2025 |
23040002
PAULO SERGIO MOURA FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/04/2025 |
23040002
JACI ANGELICA NETA 02680598539
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 23/04/2025 |
23040001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À SERRA TALHADA-PE, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025, CONDUZINDO PACIENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 23/04/2025 |
23040001
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO DA SERRA DO CATOLÉ, NA ZONA RURAL, QUE ABASTECE A REGIÃO.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 23/04/2025 |
23040001
JOSE GERALDO GALVÃO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE OFICINA METODOLÓGICA SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), N [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 23/04/2025 |
18020018
JOSÉ HUMBERTO PEIXOTO DE ALENCAR JUNIOR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 23/04/2025 |
14030034
LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 23/04/2025 |
14030034
JOSÉ HUMBERTO PEIXOTO DE ALENCAR JUNIOR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 23/04/2025 |
12030042
RUTHYÉLLE DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 23/04/2025 |
12030042
RONALDO SANTOS COSTA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
5.000,00 |
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