| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/04/2025 |
16040007
MARIA APARECIDA JANUARIO MARTINS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/04/2025 |
16040006
ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
787,00 |
|
| 16/04/2025 |
16040005
ANACLETE SOARES DANTAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
787,00 |
|
| 16/04/2025 |
16040004
RAYLA SOUZA DIAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
837,00 |
|
| 16/04/2025 |
16040003
PATRICIA DA SILVA LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÂO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM,(1 PLANTÂO DE 24 HORAS) NO MÊS DE ABRIL DE 2025. NO HOSPITAL DR.JOSE MIRANDA FILHO(HMDJMF).
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 16/04/2025 |
16040002
ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE A PRESTÇÂO DE PLANTÔES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO, NOS DIAS 01 E 29 DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 16/04/2025 |
16040001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA - PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOM [...]
|
LIQUIDADO |
50,04 |
|
| 16/04/2025 |
16040001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA - PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOM [...]
|
EMPENHADO |
50,04 |
|
| 15/04/2025 |
9010005
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (PGFN) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12/2019 A 08/2020 E COMPETÊNCIA 10/2020. A SE [...]
|
PAGO |
32.790,74 |
|
| 15/04/2025 |
9010005
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO CARDÁPIO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
32.790,74 |
|
| 15/04/2025 |
7010020
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS A SEREM PERFURADOS E INSTALADOS NA ZONA RURAL DE MOREILANDIA [...]
|
LIQUIDADO |
74.324,00 |
|
| 15/04/2025 |
7010019
ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE JUNTO A ASSOCIACAO DOS MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO - AMUPE, PARA O EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
2.060,00 |
|
| 15/04/2025 |
7010008
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO [...]
|
LIQUIDADO |
12.676,11 |
|
| 15/04/2025 |
7010008
MARIA VALDETE DE OLIVEIRA PEREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
12.676,11 |
|
| 15/04/2025 |
7010007
JOSE GERALDO DO NASCIMENTO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
8.373,29 |
|
| 15/04/2025 |
7010007
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO [...]
|
LIQUIDADO |
8.373,29 |
|
| 15/04/2025 |
7010007
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. CORFORME PROCESSO LIC [...]
|
LIQUIDADO |
8.373,29 |
|
| 15/04/2025 |
7010006
EDESIO VITOR VIEIRA GALVAO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DOS BENEFICIÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO, QUE ATENDERÁ A POPULAÇÃO D [...]
|
PAGO |
12.010,03 |
|
| 15/04/2025 |
7010006
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA [...]
|
PAGO |
12.010,03 |
|
| 15/04/2025 |
7010006
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO [...]
|
PAGO |
12.010,03 |
|
| 15/04/2025 |
7010006
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO [...]
|
LIQUIDADO |
4.998,52 |
|
| 15/04/2025 |
7010006
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA [...]
|
LIQUIDADO |
4.998,52 |
|
| 15/04/2025 |
7010006
EDESIO VITOR VIEIRA GALVAO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DOS BENEFICIÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO, QUE ATENDERÁ A POPULAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
4.998,52 |
|
| 15/04/2025 |
6010028
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PELO PERÍODO DE 12 MESES. [...]
|
LIQUIDADO |
7.883,03 |
|
| 15/04/2025 |
6010028
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER C [...]
|
LIQUIDADO |
7.883,03 |
|
| 15/04/2025 |
6010027
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER C [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 15/04/2025 |
6010027
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA COM FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, ACOMPANHADO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCAC [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 15/04/2025 |
6010027
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER C [...]
|
LIQUIDADO |
2.499,26 |
|
| 15/04/2025 |
6010027
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA COM FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, ACOMPANHADO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCAC [...]
|
LIQUIDADO |
2.499,26 |
|
| 15/04/2025 |
6010026
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PELO PERÍODO DE 12 MESES. [...]
|
PAGO |
6.215,72 |
|
| 15/04/2025 |
6010026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO 2025. (C/6026-7).
|
PAGO |
6.215,72 |
|
| 15/04/2025 |
6010026
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PELO PERÍODO DE 12 MESES. [...]
|
PAGO |
2.187,64 |
|
| 15/04/2025 |
6010026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO 2025. (C/6026-7).
|
PAGO |
2.187,64 |
|
| 15/04/2025 |
6010024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL (CEDIDOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂ [...]
|
PAGO |
2.530,00 |
|
| 15/04/2025 |
6010024
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
2.530,00 |
|
| 15/04/2025 |
6010022
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00 [...]
|
PAGO |
9.091,92 |
|
| 15/04/2025 |
6010022
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA SA [...]
|
PAGO |
9.091,92 |
|
| 15/04/2025 |
6010022
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS. CONFORM [...]
|
PAGO |
9.091,92 |
|
| 15/04/2025 |
6010022
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA SA [...]
|
LIQUIDADO |
9.091,92 |
|
| 15/04/2025 |
6010022
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00 [...]
|
LIQUIDADO |
9.091,92 |
|
| 15/04/2025 |
6010022
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE E SUAS SECRETARIAS. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
9.091,92 |
|
| 15/04/2025 |
6010021
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE E O [...]
|
PAGO |
22.944,00 |
|
| 15/04/2025 |
6010021
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA ES [...]
|
PAGO |
22.944,00 |
|
| 15/04/2025 |
6010021
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DOS DOS AUTOS N° 0000076-93.2023.8.17.2580. RELATIVO A PRECATÓRIO DO FUNDEF. PARCELAS 03,04 E [...]
|
PAGO |
22.944,00 |
|
| 15/04/2025 |
6010021
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DOS DOS AUTOS N° 0000076-93.2023.8.17.2580. RELATIVO A PRECATÓRIO DO FUNDEF. PARCELAS 03,04 E [...]
|
LIQUIDADO |
22.944,00 |
|
| 15/04/2025 |
6010021
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE E O [...]
|
LIQUIDADO |
22.944,00 |
|
| 15/04/2025 |
6010021
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA ES [...]
|
LIQUIDADO |
22.944,00 |
|
| 15/04/2025 |
3030001
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERRITA-PE, PARTE CUSTO ESPECIAL, DE SERVIDORAS CEDIDAS AO FUNDO MUNICI [...]
|
PAGO |
5.325,12 |
|
| 15/04/2025 |
3030001
ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORM [...]
|
PAGO |
5.325,12 |
|
| 15/04/2025 |
3020012
WEFFERSON B CRUZ - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI [...]
|
PAGO |
7.145,33 |
|
| 15/04/2025 |
3010003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: LORENZO SANTIAGO COSTA GOM [...]
|
LIQUIDADO |
1.694,08 |
|
| 15/04/2025 |
3010003
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.694,08 |
|
| 15/04/2025 |
27010006
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS, TRAJETO MOREILÂNDIA/ARARIPINA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, [...]
|
LIQUIDADO |
9.261,56 |
|
| 15/04/2025 |
26030001
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CAFÉ DA MANHA E LANCHE DA TARDE PARA ATENDER A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES CNCA DA REDE MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 15/04/2025 |
26030001
JOSE MATEUS PEREIRA DE SOUSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES DA REGIÃO DE PETROL [...]
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 15/04/2025 |
26030001
MARIA ELIZABETE FREITAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR: VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA MARIA ELIZABETE FREITAS DE ANDRADE, PARA [...]
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 15/04/2025 |
26020002
CACTUS SERVICOS EMPRESARIAIS E CONTABEIS LTDA.
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NA REGULARIZAÇ [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 15/04/2025 |
25030010
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIXEIRAS, BRAÇADEIRAS, TINTAS SPRAY, SABONETEIRAS ETC), BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NAS UNIDADES B [...]
|
PAGO |
9.948,05 |
|
| 15/04/2025 |
25030009
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE.
|
PAGO |
4.708,00 |
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| 15/04/2025 |
25030008
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA COZINHA ENTRE OUTROS), BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREI [...]
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PAGO |
8.281,20 |
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