| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
14030015
ANDREZA SOUZA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CREAS. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030014
PAMELLA THAIS FERNANDES DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ORIENTADORA SOCIAL NA BRINQUEDOTECA. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030014
TALIA FERNANDES FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030014
JUCILENE VANIA DE SOUSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030014
MARIA APARECIDA CAVALCANTE
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030013
MANOEL ANTONIO DE LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030013
JARCIA DANIELLA BEZERRA DANTAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030013
FRANCISCO OTONIEL ROCHA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EM CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030013
MARIA ELIANE SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030012
JOSUE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030012
PETROLI FRANCISCO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030012
LUCIANA MONTEIRO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030012
TAMIRES NASCIMENTO SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030011
HELEN DAIANE DE FREITAS COUTINHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO DISTRITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030011
PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/202 [...]
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030011
FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRATARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030011
MARIA LUCIANA DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030010
JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030010
RICARDO JHONES FELIX
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030010
KARINY MARIA DE SOUZA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030010
LUCINEIDE SOUSA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMUNITÁRIA. DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030009
MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITÁRIA. DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
2.030,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030009
JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS [...]
|
LIQUIDADO |
2.030,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030009
MOISES DE ANDRADE LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.030,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030009
JESSICA MOREIRA DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.030,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030008
ELEM PAMELA OLIVEIRA FREITAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO DISTRITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.133,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030008
LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS [...]
|
LIQUIDADO |
2.133,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030008
JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.133,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030008
RONEEMESON COSTA FREIRE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.133,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030007
TACIANA SAMPAIO BATISTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE COZINHA NA COZINHA COMUNITÁRIA. DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030007
MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS [...]
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030007
DENYSYA KELLY ROQUE DE ALMEIDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030007
REGINALDO DE SOUZA XAVIER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030006
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO DE SOUSA O [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030006
APARECIDO LOPES DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA COZINHA COMUNITÁRIA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
70,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030006
ANA MARIA BEZERRA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
70,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030006
JOSE MARIA DE CARVALHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
70,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030005
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA [...]
|
PAGO |
75,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030005
EDIVAN ANTONIO DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA COZINHA COMUNITÁRIA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030005
THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 28/03/2025 |
14030005
FRANCISCO IGOR ARRUDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
75,00 |
|
| 28/03/2025 |
13030034
MARIA LUZINEIDE DE CARVALHO ADRIANO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 28/03/2025 |
13030034
CICERO VINICIUS MIRANDA OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 28/03/2025 |
13030033
GIVALDO NELO VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO [...]
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 28/03/2025 |
13030033
JOSE INATIEL RIBEIRO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 28/03/2025 |
13030032
LAERTE PEREIRA DA COSTA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 28/03/2025 |
13030032
CICERA ELISANGIA OLIVEIRA DE SALES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE [...]
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 28/03/2025 |
13030031
JOSE VALDEIR DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA JOSÉ MIRANDA E SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MAT [...]
|
LIQUIDADO |
632,00 |
|
| 28/03/2025 |
13030031
CAMILA MARIA MOREIRA BEZERRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES SERRA MATA GRANDE, NO MÊS DE MAR [...]
|
LIQUIDADO |
632,00 |
|
| 28/03/2025 |
13030030
EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE, NA ZONA RURAL E DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
13030030
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA SANTA LUZIA E CRECHE MAMÃE SOSSEGO E SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURO BEZERRA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 28/03/2025 |
13030029
GABRIELA CONCEICAO DIAS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 28/03/2025 |
13030029
EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA SANTA LUZIA E CRECHE MAMÃE SOSSEGO E SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURO BEZERRA [...]
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 28/03/2025 |
13030028
ANDREY RODRIGUES DE LIMA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE FOLHAS, GALHOS E TRONCOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA PADRE PEIXOTO, RUA ANACLETO VIEIRA E PRAÇA SANTA LUZIA NO DIS [...]
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 28/03/2025 |
13030028
MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 28/03/2025 |
13030027
JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA MARIO DE BRITO, RUA DA GRANJA, RUA TEOTÓNIO MORAES E RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CAR [...]
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 28/03/2025 |
13030027
JUCIA LEUDA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 28/03/2025 |
13030026
GIZELIA EXPEDITA VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/202 [...]
|
LIQUIDADO |
632,00 |
|
| 28/03/2025 |
13030026
ALTEMIR DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA MARIO DE BRITO, RUA DA GRANJA, RUA TEOTÓNIO MORAES E RUA PADRE PEIXOTO NO DISTRITO DE CAR [...]
|
LIQUIDADO |
632,00 |
|
| 28/03/2025 |
13030025
EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
