| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
12030012
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030012
DHESSYCA IASMIM ALVES DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030012
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030011
HELLEN MARIANE SILVA AGUIAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030011
MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030011
MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030010
JOSUELIO SILVA DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030010
ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030010
EDILSON ANTONIO MARIANO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030010
EDILSON ANTONIO MARIANO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030010
JOSUELIO SILVA DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030010
ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030009
DANIEL QUEIROZ
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030009
DANIEL QUEIROZ
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030009
VANJONSION SOARES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030009
RAINE THAMARA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030009
RAINE THAMARA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030009
VANJONSION SOARES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030008
ANA GISELE GARCIA MACEDO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.579,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030008
ANA GISELE GARCIA MACEDO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030008
MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030008
CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030008
MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.579,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030008
CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.579,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030007
LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030007
ELIZETE MARIA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030007
JANAINA OLIVEIRA VIANA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030007
JANAINA OLIVEIRA VIANA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030007
ELIZETE MARIA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030007
LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030006
ALICE RAQUEL ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.053,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030006
GILBERTO PEREIRA LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.053,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030006
ANDREIA AMORIM SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.053,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030006
ANDREIA AMORIM SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030006
ALICE RAQUEL ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030006
ANDREIA AMORIM SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030006
GILBERTO PEREIRA LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030006
GILBERTO PEREIRA LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030006
ALICE RAQUEL ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030005
AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030005
KATIA HELISIANE DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030005
MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030005
AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030005
KATIA HELISIANE DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030005
MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030004
BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030004
BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030004
MARIA VANESSA SILVA DE SOUZA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030004
RAIANE GOMES DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030004
RYAN LOPES BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030004
RYAN LOPES BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030004
RAIANE GOMES DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030004
MARIA VANESSA SILVA DE SOUZA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030003
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030003
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030003
GILVANIA MIRANDA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030003
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030003
JOSIANE GONÇALVES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030003
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 28/03/2025 |
12030003
GILVANIA MIRANDA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
