| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/03/2025 |
20020003
JOSE NUNES VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DA SEDE E NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC [...]
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PAGO |
1.579,00 |
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| 19/03/2025 |
20020003
FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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PAGO |
1.579,00 |
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| 19/03/2025 |
20020003
EDUARDO LOPES SAMPAIO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025.
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PAGO |
1.579,00 |
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| 19/03/2025 |
20020003
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
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PAGO |
1.579,00 |
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| 19/03/2025 |
20020002
ELENILSSO DE CALDAS AMORIM
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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PAGO |
1.518,00 |
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| 19/03/2025 |
20020002
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
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PAGO |
1.518,00 |
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| 19/03/2025 |
20020002
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 5 MULTIFUNCIONAIS DE GRANDE PORTE, 3 MULTIFUNCIONAIS DE MÉDIO PORTE COM WI-FI E 1 MULTIFUNCIONAL DE PEQUENO PORT [...]
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PAGO |
1.518,00 |
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| 19/03/2025 |
20020002
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BOLOS E SALGADOS DE COFFEE BREAK PARA ENCONTRO AO RETORNO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTA [...]
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PAGO |
1.518,00 |
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| 19/03/2025 |
20020001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
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PAGO |
1.518,00 |
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| 19/03/2025 |
20020001
JEANE SOARES DOS ANJOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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PAGO |
1.518,00 |
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| 19/03/2025 |
20020001
FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE [...]
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PAGO |
1.518,00 |
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| 19/03/2025 |
20020001
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE E DO DISTRITO, REF. O MÊS DE FEVE [...]
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PAGO |
1.518,00 |
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| 19/03/2025 |
19030020
CICERO LUENDER CARVALHO COELHO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA .NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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EMPENHADO |
492,00 |
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| 19/03/2025 |
19030019
RIKELME SILVA DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MÊS DE MARÇO DE 2025.
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EMPENHADO |
278,95 |
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| 19/03/2025 |
19030018
JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÃO DE 55 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PELO DR. JULIO CESAR HERNÁNDEZ MONTEIRO, CRM 17148 PE, NO VALO [...]
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EMPENHADO |
3.850,00 |
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| 19/03/2025 |
19030017
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
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EMPENHADO |
1.667,00 |
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| 19/03/2025 |
19030017
JOSE DANIEL PESSOA VIEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE CADERNOS PARA OS AGENTES COMINITÁRIOS DE SAÚDE. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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EMPENHADO |
472,00 |
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| 19/03/2025 |
19030016
DANILO SERGIO SOARES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JANTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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EMPENHADO |
2.527,00 |
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| 19/03/2025 |
19030016
DAIANE DAVILA LEITE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E GRAVAÇÃO SONORA, DIRECIONADAS PARA CAMPANHA DE VACINA DA H1N1,REALIZADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONTRA [...]
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EMPENHADO |
422,00 |
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| 19/03/2025 |
19030015
FRANCISCA GUTHEANNY FREIRES DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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EMPENHADO |
678,95 |
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| 19/03/2025 |
19030015
FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
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EMPENHADO |
2.106,00 |
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| 19/03/2025 |
19030014
CRISTIANO ROSA PEREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAREDES DE GESSO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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EMPENHADO |
2.215,00 |
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| 19/03/2025 |
19030014
JOSE HILTON ALVES LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
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EMPENHADO |
1.579,00 |
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| 19/03/2025 |
19030013
THAINA TEREZA RODRIGUES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 19/03/2025 |
19030013
LUCIANO NUNES LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.653,00 |
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| 19/03/2025 |
19030012
THAINA TEREZA RODRIGUES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 19/03/2025 |
19030012
WEDISON TAVEIRA DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.264,00 |
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| 19/03/2025 |
19030011
CICERO ANTONIO ROQUE DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 19/03/2025 |
19030011
PAULO SERGIO MOURA FERREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA DE APOIO EM RECIFE - PE. NO MÊS DE MARÇO DE DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 19/03/2025 |
19030010
VALMIR RIBEIRO CAMPOS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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EMPENHADO |
735,00 |
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| 19/03/2025 |
19030010
MARCELO OLIVEIRA ALVES LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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EMPENHADO |
491,34 |
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| 19/03/2025 |
19030009
MARCIO ALEXANDRE GOMES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNCICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA, REMENDOS E TROCAS DE PNEUS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NO MÊS DE MARÇO D [...]
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EMPENHADO |
2.425,00 |
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| 19/03/2025 |
19030009
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, PARA AS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.422,00 |
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| 19/03/2025 |
19030008
FRANCISCO CLEITON LAURIANO SANTOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR TÉCNICO RURAL NO PROGRAMA TERRA PRONTA, NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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EMPENHADO |
420,00 |
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| 19/03/2025 |
19030008
POLIANA FERREIRA DO NASCIMENTO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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EMPENHADO |
227,00 |
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| 19/03/2025 |
19030007
CLAUDIO JOSE DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
735,00 |
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| 19/03/2025 |
19030007
WHESLEY LUIS DOS SANTOS SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA EQUIPE EMULTI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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EMPENHADO |
2.133,00 |
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| 19/03/2025 |
19030006
JANIELE EXPEDITA VIEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 19/03/2025 |
19030006
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS MANUAL NA MANUTENÇÃO DE ÁRVORES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
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| 19/03/2025 |
19030005
GERMANA SOARES LEANDRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/03/2025 |
19030005
ANTONIO ISRAEL DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
735,00 |
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| 19/03/2025 |
19030004
ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRÔNOMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/03/2025 |
19030004
ALAN SERAFIM DE BRITO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTA LUZIA, NA COMUNIDADE SÍTIO CARIRIMIRIM, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PACIENTES, DURANTE O MÊ [...]
|
EMPENHADO |
2.105,00 |
|
| 19/03/2025 |
19030003
JOSE BEZERRA SOARES NETO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 19/03/2025 |
19030003
ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERREMENTAS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
|
EMPENHADO |
1.861,52 |
|
| 19/03/2025 |
19030002
MONICA VANEZA MARIA DE OLIVEIRA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À SANTA FILOMENA PARA PARTICIPAR [...]
|
PAGO |
170,00 |
|
| 19/03/2025 |
19030002
NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CHASSI: ZFA250000S2Z73147 PLACA: SOM5I94.
|
PAGO |
170,00 |
|
| 19/03/2025 |
19030002
NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CHASSI: ZFA250000S2Z73147 PLACA: SOM5I94.
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 19/03/2025 |
19030002
MONICA VANEZA MARIA DE OLIVEIRA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À SANTA FILOMENA PARA PARTICIPAR [...]
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 19/03/2025 |
19030002
NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CHASSI: ZFA250000S2Z73147 PLACA: SOM5I94.
|
EMPENHADO |
256,00 |
|
| 19/03/2025 |
19030002
MONICA VANEZA MARIA DE OLIVEIRA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À SANTA FILOMENA PARA PARTICIPAR [...]
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 19/03/2025 |
19030001
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À SANTA FILOMENA PARA PARTICIPAR DA I REUNI [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/03/2025 |
19030001
NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA:SOM5I94 - KM:9098 - CHASSI:ZFA250000S2Z73147.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/03/2025 |
19030001
DIPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT A4 PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/03/2025 |
19030001
ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO CREAS. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/03/2025 |
19030001
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À SANTA FILOMENA PARA PARTICIPAR DA I REUNI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/03/2025 |
19030001
ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO CREAS. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/03/2025 |
19030001
DIPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT A4 PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/03/2025 |
19030001
NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA:SOM5I94 - KM:9098 - CHASSI:ZFA250000S2Z73147.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/03/2025 |
19030001
ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO CREAS. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
