| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2025 |
4020001
PEDRO VICTOR ALVES DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE [...]
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EMPENHADO |
2.065,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020013
MARIA E FERREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES E ÁGUA DE INJEÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS FEVEREIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
6.335,00 |
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| 03/02/2025 |
3020012
WEFFERSON B CRUZ - ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI [...]
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EMPENHADO |
50.000,00 |
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| 03/02/2025 |
3020011
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. CORFORME PROCESSO LIC [...]
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EMPENHADO |
30.000,00 |
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| 03/02/2025 |
3020010
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). P/ O EXERCÍCIO DE 2025.
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EMPENHADO |
700.000,00 |
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| 03/02/2025 |
3020009
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE MORELÂNDIA-PE. EXERCÍCIO 2025.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
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| 03/02/2025 |
3020008
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS UBS'S DO MUNICÍPIO DE MORELÂNDIA-PE. EXERCÍCIO 2025.
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EMPENHADO |
30.000,00 |
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| 03/02/2025 |
3020007
KAREN GABRIELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MÉDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNIC [...]
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EMPENHADO |
6.600,00 |
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| 03/02/2025 |
3020006
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 3 (TRÊS) COPIADORAS MULTI-FUNCIONAIS LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO EM M [...]
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EMPENHADO |
2.395,00 |
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| 03/02/2025 |
3020005
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMISSÃO POR ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP PARA O EXERCÍCIO 2025.
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EMPENHADO |
24.000,00 |
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| 03/02/2025 |
3020005
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
EMPENHADO |
82.070,22 |
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| 03/02/2025 |
3020004
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)- CEDIDOS DO MUNICÍPIO DE MO [...]
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EMPENHADO |
100.000,00 |
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| 03/02/2025 |
3020004
JACI ANGELICA NETA 02680598539
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ [...]
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EMPENHADO |
350,00 |
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| 03/02/2025 |
3020004
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDI [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020003
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 5 MULTIFUNCIONAIS DE GRANDE PORTE, 3 MULTIFUNCIONAIS DE MÉDIO PORTE COM WI-FI E 1 MULTIFUNCIONAL DE PEQUENO PORT [...]
|
EMPENHADO |
5.316,50 |
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| 03/02/2025 |
3020003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LI [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020003
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRNSPORTES, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA BUSCAR CAÇ [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020002
ELANE S R D SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS ORGAOS COMPETENTE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVO A VIAGEM À PETROLINA-PE NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025, CONDUZINDO PACIENTE PAR [...]
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EMPENHADO |
100,00 |
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| 03/02/2025 |
3020002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A OURICURI-PE, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DA PRESIDÊN [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
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| 03/02/2025 |
3020001
MARIA NOVAIS DOS SANTOS ALVES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 0000200-76.2018.8.17.2960.
|
EMPENHADO |
7.671,20 |
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| 03/02/2025 |
3020001
INSTITUTO DE EDUCACAO CONSTRUIR LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE 4 PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRAS E OFICINAS, PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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EMPENHADO |
8.000,00 |
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| 03/02/2025 |
3020001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA À MOTORISTA MUNICIPAL, RELATIVO A VIAGEM À PETROLINA-PE NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2025, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPIT [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 30/01/2025 |
30010008
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCICIO D [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
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| 30/01/2025 |
30010007
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALTENOR PARA TRATAMEN [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 30/01/2025 |
30010006
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AG. ENDEMIAS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. (6026-7).
|
EMPENHADO |
64.900,00 |
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| 30/01/2025 |
30010005
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010004
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, PARA BUSCA A PACIENTE DE ALTA: MARIA A [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, PARA BUSCA A PACIENTE DE ALTA: MARIA APARECIDA [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPA DR. JOSÉ MI [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010004
MARIA DANUBIA MACHADO LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM: MARIA DANUBIA MACHADO LOPES, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, TRANSFERIND [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010003
J.FRANCISCO DA COSTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.789,10 |
|
| 29/01/2025 |
29010002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2025, CONDUZINDO PACI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
RD PUBLICAÇÕES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025/FMEM PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025/FMEM. NO JORNAL DO DOU DO DIA 29/01/25 [...]
|
EMPENHADO |
484,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2025, CONDUZIND [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010002
VIVIAN MIRIAN DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 5 PORTAS E CONSERTOS METALURGICOS NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA.
|
EMPENHADO |
3.809,22 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. REF MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
490,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010006
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS, TRAJETO MOREILÂNDIA/ARARIPINA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, [...]
|
EMPENHADO |
56.281,85 |
|
| 27/01/2025 |
27010005
ANTONIO J ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010004
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE RECIFE PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS DI [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010003
IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010003
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO (AVERBAÇÃO DE RE-RATIFICAÇÃO SEM CONTEÚDO FINANCEIRO).
|
EMPENHADO |
113,21 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025, À SERVIÇO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO CENTRO PEDRO JUSTINO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (12/2024).
|
EMPENHADO |
82,63 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
EVANIO LOPES MARTINS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVO EM ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA.
|
EMPENHADO |
3.158,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
MUNICIPIO DE SALGUEIRO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 26,20T. COMPETÊNCIA 01/2025.
|
EMPENHADO |
2.033,47 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
MARIA MIRANDA ALVES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA A CIDADE DE RECIFE PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS DIRIGENTES MUNI [...]
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL. NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010007
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DO VEÍCULOS: MICRO-ÔNIBUS.
|
EMPENHADO |
1.454,73 |
|
| 24/01/2025 |
24010006
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, PARA O VEICULO ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EQ PLACA SOE7H60. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.730,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010005
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010004
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010004
FRANCISCA MARIA DE SOUSA QUEIROZ
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
822,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010003
HERMINIA VIEIRA BARROS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE HERMINIA VIEIRA BARROS, COMO TAMBÉM DA SUA ACOMPANHANTE VANUZA SANTOS ALENCAR E [...]
|
EMPENHADO |
824,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010003
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
914,12 |
|
| 24/01/2025 |
24010002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, COM A PACIENTE:MARIA APARECIDA SAMPAIO [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010002
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTAVÉIS OARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL, O CONSELHO TUTELAR E O CENTRO ADMINISTRATIVO P [...]
|
EMPENHADO |
3.739,60 |
|
| 24/01/2025 |
24010001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, COM A PACIENTE:MARIA APARECIDA SAMPAIO PARA TR [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010001
ANTONIO J ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
560,00 |
|
