| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2025 |
14020014
EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
14020014
RUTHYÉLLE DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
14020014
ROMAGNAELL LOPES OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SEDE. DURANTE 15 DIAS DO M [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
14020006
APARECIDO LOPES DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA COZINHA COMUNITÁRIA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 25/02/2025 |
14020006
TEREZINHA BEZERRA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 25/02/2025 |
14020006
ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 25/02/2025 |
14020006
JOSE VALDEIR DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020020
ALTEMIR DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA ANACLETO VIEIRA E ESTÁDIO EDMUNDO COELHO JUNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 14 DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020020
JESSICA MOREIRA DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020020
GABRIELY VIEIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020020
GABRIELY VIEIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MANOEL LAURINDO NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020020
JESSICA MOREIRA DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020020
ALTEMIR DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA ANACLETO VIEIRA E ESTÁDIO EDMUNDO COELHO JUNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 14 DI [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020019
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 25/02/2025 |
13020019
EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANAÇÃO NA RUA SANTA LUZIA, NA NASCENTE E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA [...]
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 25/02/2025 |
13020019
MARIA ELIANE SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 25/02/2025 |
13020018
TAMIRES NASCIMENTO SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 25/02/2025 |
13020018
CICERA PAULA DE JESUS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 25/02/2025 |
13020018
ODALIA MARIANO DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 25/02/2025 |
13020018
CICERA PAULA DE JESUS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020018
ODALIA MARIANO DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020018
TAMIRES NASCIMENTO SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020017
ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA SÃO JOSÉ, AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, RUA MOREIRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020017
JONAILTON OLIVEIRA FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020017
MARTA MAGNOLIA ALEXANDRE MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSITENTE SOCIAL, NA EQUIPE E-MULT, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REALIZADO PELA PROFISSIONAL MARTA MAGNÓLIA ALEXA [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020016
JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 25/02/2025 |
13020016
PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 25/02/2025 |
13020016
MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 25/02/2025 |
13020015
LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.264,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020015
RAFAELA DANTAS DE LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.264,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020015
EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA DO SÍTIO PEDRINHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA , NO SÍTI [...]
|
LIQUIDADO |
1.264,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020014
CANDYCE FREIRE DE SALES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020014
EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020014
JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020013
CICERO JOSE DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS JOSÈ CICERO DE MELO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
736,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020013
AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
736,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020013
JOSE MARIA DE CARVALHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
736,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020012
ADRIANA MARIA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFITO JOSÉ ALVES QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020012
LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020012
ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA PINHEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020011
CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFITO JOSÉ ALVES QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 25/02/2025 |
13020011
GERALDO MARCELINO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 25/02/2025 |
13020011
LUANA ALEXANDRE DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 25/02/2025 |
13020010
RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 25/02/2025 |
13020010
PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 25/02/2025 |
13020010
MARIA LUZINEIDE DE CARVALHO ADRIANO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 25/02/2025 |
13020009
RAINE THAMARA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020009
JOSUELIO SILVA DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020009
CICERO PAULO DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020008
VANJONSION SOARES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 25/02/2025 |
13020008
CICERA ELISANGIA OLIVEIRA DE SALES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/202 [...]
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 25/02/2025 |
13020008
MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREI [...]
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 25/02/2025 |
13020007
JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020007
ALANA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES E TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 22 DIAS DO MÊ [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020007
GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020006
ANA GISELE GARCIA MACEDO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020006
JEFERSON AMORIM DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE FE [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020006
CICERA REGINA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 22 DIAS DO MÊS [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020005
ALISSON PEREIRA NELO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S. NO MÊS DE FE [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 25/02/2025 |
13020005
JANAINA OLIVEIRA VIANA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
