| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2025 |
13020010
PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020009
JOSUELIO SILVA DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020009
CICERO PAULO DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020009
RAINE THAMARA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020008
MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREI [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020008
CICERA ELISANGIA OLIVEIRA DE SALES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/202 [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 13/02/2025 |
13020008
VANJONSION SOARES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020007
ALANA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA TEOTÔNIO MORAES E TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 22 DIAS DO MÊ [...]
|
EMPENHADO |
1.076,93 |
|
| 13/02/2025 |
13020007
JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020007
GEOVANNA AVILA TAVEIRA SALES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020006
ANA GISELE GARCIA MACEDO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020006
CICERA REGINA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHAES E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 22 DIAS DO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
1.076,93 |
|
| 13/02/2025 |
13020006
JEFERSON AMORIM DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE FE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020005
JANAINA OLIVEIRA VIANA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020005
ALISSON PEREIRA NELO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, ATRAVÉS DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S. NO MÊS DE FE [...]
|
EMPENHADO |
2.133,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020005
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020004
MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
34,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020004
GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLEGIADO INTEGRADO REGIONAL, N [...]
|
LIQUIDADO |
34,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020004
CAIO DOS SANTOS SALES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
34,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020004
GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLEGIADO INTEGRADO REGIONAL, N [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020004
MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020004
CAIO DOS SANTOS SALES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020003
GILVANIA MIRANDA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
34,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020003
GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA COORDENADORA DA ATENÇÃO primária: GILDENIA FLÁVIA SAMPAIO MATIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLEGIADO INTEGRADO REGIONAL, [...]
|
LIQUIDADO |
34,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020003
JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
34,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020003
GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA COORDENADORA DA ATENÇÃO primária: GILDENIA FLÁVIA SAMPAIO MATIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLEGIADO INTEGRADO REGIONAL, [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020003
GILVANIA MIRANDA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020003
JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020002
ERISVANIA SOARES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
34,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020002
JOSE CARLOS PESSOA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
34,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020002
YARA MIRANDA SAMPAIO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA COORDENADORA DO PNI MUNICIPAL: YARA MIRANDA SAMPAIO, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLEGIADO INTEGRADO REGIONAL, NA CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
34,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020002
JOSE CARLOS PESSOA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 13/02/2025 |
13020002
YARA MIRANDA SAMPAIO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA COORDENADORA DO PNI MUNICIPAL: YARA MIRANDA SAMPAIO, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLEGIADO INTEGRADO REGIONAL, NA CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020002
ERISVANIA SOARES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.044,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020001
TAIANE RODRIGUES DA COSTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR: TAIANE RODRIGUES DA COSTA, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLEGIADO INTEG [...]
|
LIQUIDADO |
34,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020001
JHOSEPH WENYO SOARES SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
34,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020001
CICERA SANDRIANA COELHO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE DA SERRA DO MUNDURI PARA A ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE EM FEVEREI [...]
|
LIQUIDADO |
34,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020001
CICERA SANDRIANA COELHO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA NO TRANSPORTE DA SERRA DO MUNDURI PARA A ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE EM FEVEREI [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020001
TAIANE RODRIGUES DA COSTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DA COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR: TAIANE RODRIGUES DA COSTA, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLEGIADO INTEG [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 13/02/2025 |
13020001
JHOSEPH WENYO SOARES SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
566,00 |
|
| 12/02/2025 |
9010003
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
PAGO |
111.271,20 |
|
| 12/02/2025 |
9010003
SAULO MENEZES VALENCA SAMPAIO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELLEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DA VILA ODILON, [...]
|
PAGO |
111.271,20 |
|
| 12/02/2025 |
9010003
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
PAGO |
6.074,74 |
|
| 12/02/2025 |
9010003
MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
|
PAGO |
6.074,74 |
|
| 12/02/2025 |
9010003
SAULO MENEZES VALENCA SAMPAIO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELLEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DA VILA ODILON, [...]
|
PAGO |
6.074,74 |
|
| 12/02/2025 |
9010003
MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
|
PAGO |
111.271,20 |
|
| 12/02/2025 |
9010002
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
PAGO |
8.708,06 |
|
| 12/02/2025 |
9010002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE DA SILVA [...]
|
PAGO |
8.708,06 |
|
| 12/02/2025 |
9010002
SAULO MENEZES VALENCA SAMPAIO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELLEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DA VILA ODILON, [...]
|
PAGO |
8.708,06 |
|
| 12/02/2025 |
8010003
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COZINHA COMUNITÁRIA). DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
2.851,00 |
|
| 12/02/2025 |
8010003
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE -PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DO 02 DE JANIERO A 31 DE JANEIR [...]
|
PAGO |
2.851,00 |
|
| 12/02/2025 |
8010003
ANDREW BALBINO GOMES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE, NO QUE SE REFERE A COMUNICAÇÃO [...]
|
PAGO |
2.851,00 |
|
| 12/02/2025 |
7020003
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, TRANSFERINDO O PACIENTE: ELLEM YASMIM CARD [...]
|
PAGO |
445,00 |
|
| 12/02/2025 |
7020003
RD PUBLICAÇÕES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PROCESSO Nº 003/2024 PMM, CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 PMM NO JORNAL DO DOU DO DIA 10/02/2025.
|
PAGO |
445,00 |
|
| 12/02/2025 |
7020002
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA.
|
PAGO |
1.290,00 |
|
| 12/02/2025 |
7020002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
PAGO |
1.290,00 |
|
| 12/02/2025 |
7020002
BRUNA GEOVANNA SAMPAIO BENTO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAL, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE [...]
|
PAGO |
1.290,00 |
|
| 12/02/2025 |
7010004
ACONTEC CONTABIL LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MO [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
7010004
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SO [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
7010004
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA EPP
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE OBRAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, COMPREE [...]
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PAGO |
4.000,00 |
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