| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
13010030
RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/02/2025 |
13010029
COSMO JOSE BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIERIA, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
13010028
DEUSIMAR CICERO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SANTA TEREZEINHA, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
13010027
CICERA DARQUE GONÇALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
13010026
MARLENE DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA AV. CORONEL ROMAO SAMPAIO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
13010025
PAULO SERGIO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
13010024
MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
13010023
ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
13010023
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
13010022
MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
13010022
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
13010021
ALEXANDRE DE MENEZES SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
13010021
SANDRA ALVES LOPES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 09 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
13010021
SANDRA ALVES LOPES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 09 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 11/02/2025 |
13010021
ALEXANDRE DE MENEZES SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 11/02/2025 |
13010020
COROLAYNE VITORIA SAMPAIO SOUZA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
13010020
ALAN HEBERT BRITO SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
13010019
JOSE LACERDA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
13010019
GERALDO MARCELINO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
13010018
LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
13010018
DANIEL QUEIROZ
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
13010017
MARIA ILENE BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
13010017
EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
13010016
CICERO PAULO DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA PREFEITO OTONIEL ROCHA, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/02/2025 |
13010016
JEFERSON AMORIM DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA. NO MÊS DE JA [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/02/2025 |
13010015
CICERO ELTON NONATO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA RUA MOREIRA, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
13010015
MARIA SOCORRO SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
13010014
JANIEL DOS SANTOS SALES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
13010014
FRANCISCA MARIA E SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAL, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020003
AMANDA AJLA ANDRADE DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA TECNICA DE ENFERMAGEM: AMANDA AJLA ANDRADE DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU-PE PARA TRANSFE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020003
AMANDA AJLA ANDRADE DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA TECNICA DE ENFERMAGEM: AMANDA AJLA ANDRADE DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU-PE PARA TRANSFE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA -PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA:HELL [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020002
ANTONIO J ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR IND. E PANELA DE PRESSÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MANOEL LAURINDO E CMEI JOSE ALVES DE MARIA.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA -PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA:HELL [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020002
ANTONIO J ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR IND. E PANELA DE PRESSÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MANOEL LAURINDO E CMEI JOSE ALVES DE MARIA.
|
EMPENHADO |
2.008,50 |
|
| 11/02/2025 |
11020001
ANTONIO J ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MANOEL LAURINDO E CMEI JOSE ALVES DE MARIA.
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA -PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA:HELLEN YASMI [...]
|
LIQUIDADO |
75,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA -PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA:HELLEN YASMI [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 11/02/2025 |
11020001
ANTONIO J ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MANOEL LAURINDO E CMEI JOSE ALVES DE MARIA.
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 11/02/2025 |
10020001
51.321.948 EDIVANIO CORDEIRO DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMPÕES PARA MESAS E BIRÔS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 11/02/2025 |
10020001
BRUNA TAILINE DA SILVA GONÇALVES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA ENFERMEIRA: BRUNA TAILINE DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA PARA TRANSFERÊNCIA DO(A) PACIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 11/02/2025 |
10020001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
9010007
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOR [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
9010003
MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
|
LIQUIDADO |
111.271,20 |
|
| 10/02/2025 |
9010003
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
LIQUIDADO |
111.271,20 |
|
| 10/02/2025 |
9010003
SAULO MENEZES VALENCA SAMPAIO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELLEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DA VILA ODILON, [...]
|
LIQUIDADO |
111.271,20 |
|
| 10/02/2025 |
9010002
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
LIQUIDADO |
8.708,06 |
|
| 10/02/2025 |
9010002
SAULO MENEZES VALENCA SAMPAIO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELLEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DA VILA ODILON, [...]
|
LIQUIDADO |
8.708,06 |
|
| 10/02/2025 |
9010002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE DA SILVA [...]
|
LIQUIDADO |
8.708,06 |
|
| 10/02/2025 |
9010001
SARAIVA PEIXOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE DE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR AS RECEITAS [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
9010001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALTENOR VIEIRA PARA T [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
9010001
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
9010001
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ALOCADO PELO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS. REF. DEZEMBRO/2024.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
8010004
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCI [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
8010004
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OURICURI
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE OURICURI-PE, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORA CEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
8010004
PAULO CESAR GOMES CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
8010004
PAULO CESAR GOMES CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
PAGO |
819,75 |
|
| 10/02/2025 |
8010004
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OURICURI
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE OURICURI-PE, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORA CEDIDA AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
819,75 |
|
| 10/02/2025 |
8010004
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCI [...]
|
PAGO |
819,75 |
|
| 10/02/2025 |
8010003
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COZINHA COMUNITÁRIA). DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
9.900,00 |
|
