| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
14010008
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
14010008
JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
14010007
PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
14010007
ISADORA SAMPAIO TEIXEIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
14010006
PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
14010006
LUCIANA DANTAS DA SILVA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
14010005
TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
950,00 |
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| 10/02/2025 |
14010005
CICERO JOSE DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS JOSÈ CICERO DE MELO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 10/02/2025 |
14010004
FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA,JUNTO A SECRATARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
14010004
LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
14010003
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA MANUAL DE 41 ARVORES NA EREM PRESIDENTE MÉDICE,NA CRECHE JOSÉ ALVES DE MARIA E ESCOLA SANTA TEREZINHA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.291,50 |
|
| 10/02/2025 |
14010003
ANTONIO JOSE PESSOA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.291,50 |
|
| 10/02/2025 |
13010043
ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FISCAIS,ACOMPANHANDO OS TRATORES DO PROGRAMA TERRA PRONTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
525,00 |
|
| 10/02/2025 |
13010023
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
16.152,00 |
|
| 10/02/2025 |
13010023
ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
PAGO |
16.152,00 |
|
| 10/02/2025 |
13010022
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
PAGO |
9.864,64 |
|
| 10/02/2025 |
13010022
MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
PAGO |
9.864,64 |
|
| 10/02/2025 |
13010013
MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
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| 10/02/2025 |
13010013
ANA MARIA BEZERRA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE FAXINA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, NA SEDE MUNICIPAL,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 15 DIAS NO MÊS JANEIRO DE [...]
|
PAGO |
737,00 |
|
| 10/02/2025 |
13010012
ALINE BATISTA LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
13010012
JOSE INATIEL RIBEIRO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
13010011
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.106,00 |
|
| 10/02/2025 |
13010011
VALTER TEIXEIRA DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIAS SOCIAIS,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.106,00 |
|
| 10/02/2025 |
13010010
MARIA HELENA DA SILVA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONCELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 15 DIAS NO MÊS JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 10/02/2025 |
13010010
JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FI [...]
|
PAGO |
737,00 |
|
| 10/02/2025 |
13010009
MANOEL ANTONIO DE LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE NO MÊS JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.053,00 |
|
| 10/02/2025 |
13010009
ANTONIA ANDREIA COSMO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.053,00 |
|
| 10/02/2025 |
13010008
PETROLI FRANCISCO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 15 DIAS NO MÊS JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 10/02/2025 |
13010008
MARIA LENIRA COELHO VIANA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 10/02/2025 |
13010007
MARILANY BARBOSA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
527,00 |
|
| 10/02/2025 |
13010007
ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 11 DIAS NO MÊS JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
527,00 |
|
| 10/02/2025 |
13010006
LUCIANA SARAIVA SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
13010006
JOSE FRANCISCO TAVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020003
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
620,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020003
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA RECEPÇÃO OS ESTUDANT [...]
|
EMPENHADO |
3.523,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020002
TEREZINHA FERREIRA ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
|
EMPENHADO |
18.780,70 |
|
| 10/02/2025 |
10020002
RD PUBLICAÇÕES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025-FMSM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025-FMSM E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO (ELETRÔNICO) [...]
|
EMPENHADO |
768,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020002
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. (C/C 6026-7).
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020001
51.321.948 EDIVANIO CORDEIRO DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMPÕES PARA MESAS E BIRÔS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020001
BRUNA TAILINE DA SILVA GONÇALVES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA ENFERMEIRA: BRUNA TAILINE DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA PARA TRANSFERÊNCIA DO(A) PACIENTE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020001
51.321.948 EDIVANIO CORDEIRO DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMPÕES PARA MESAS E BIRÔS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020001
BRUNA TAILINE DA SILVA GONÇALVES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA ENFERMEIRA: BRUNA TAILINE DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA PARA TRANSFERÊNCIA DO(A) PACIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020001
51.321.948 EDIVANIO CORDEIRO DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMPÕES PARA MESAS E BIRÔS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020001
BRUNA TAILINE DA SILVA GONÇALVES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA ENFERMEIRA: BRUNA TAILINE DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA PARA TRANSFERÊNCIA DO(A) PACIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020001
BRUNA TAILINE DA SILVA GONÇALVES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA ENFERMEIRA: BRUNA TAILINE DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA PARA TRANSFERÊNCIA DO(A) PACIENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020001
51.321.948 EDIVANIO CORDEIRO DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMPÕES PARA MESAS E BIRÔS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10010016
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 10/02/2025 |
10010016
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 10/02/2025 |
10010015
RD PUBLICAÇÕES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001-2025-FMSM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012025-FMSM NO JORNAL DO DOU DO DIA 20-01-2 [...]
|
PAGO |
8.331,11 |
|
| 10/02/2025 |
10010015
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
PAGO |
8.331,11 |
|
| 10/02/2025 |
10010012
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, 1 NOTEBOOK LENOVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DE SAUDE, NO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 10/02/2025 |
10010012
ERASMO ALVES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 10/02/2025 |
10010011
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: VANESSA DE MATOS SILVA PAR [...]
|
PAGO |
737,00 |
|
| 10/02/2025 |
10010011
RICARDO JHONES FELIX
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 10/02/2025 |
10010010
JOSÉ SERGIO DE ALMEIDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
PAGO |
527,00 |
|
| 10/02/2025 |
10010010
MUNICIPIO DO RECIFE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPTU DE 2025 DA CASA DE APOIO, ALUGADA PARA ATENDER OS PACIENTES DO TFD DESTE MUNICIPIO, QUE FICA LOCALIZADA NA CIDADE DE RECIFE-PE.
|
PAGO |
527,00 |
|
