| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/01/2025 |
17010018
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRA [...]
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EMPENHADO |
13.000,00 |
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| 17/01/2025 |
17010017
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUÁRIOS DO SUS COM CARGA HORÁRIA DE 38 HORAS MENSAIS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO [...]
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EMPENHADO |
12.350,00 |
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| 17/01/2025 |
17010016
ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORM [...]
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EMPENHADO |
16.800,00 |
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| 17/01/2025 |
17010015
RAIMUNDO ROGACIANO BARROS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 17/01/2025 |
17010014
MARIA CACIANA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 17/01/2025 |
17010013
RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 17/01/2025 |
17010013
CICERA SANDRA FELIX DE MOURA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
937,00 |
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| 17/01/2025 |
17010012
APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.668,00 |
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| 17/01/2025 |
17010012
CAMILA EMILLY BARBOSA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.950,00 |
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| 17/01/2025 |
17010011
JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
250,00 |
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| 17/01/2025 |
17010011
MANOEL GOMES DE OLIVEIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 17/01/2025 |
17010010
MANOEL TORQUATO NETO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
750,00 |
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| 17/01/2025 |
17010010
ANA CAROLINA TAVARES DE MORAIS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 17/01/2025 |
17010009
MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 17/01/2025 |
17010009
ANTONIO PESSOA DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 17/01/2025 |
17010008
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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EMPENHADO |
5.750,00 |
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| 17/01/2025 |
17010008
AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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EMPENHADO |
430,00 |
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| 17/01/2025 |
17010007
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA JOSÉ SILVA PARA O HO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 17/01/2025 |
17010007
JOAO NUNES DE FREITAS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 17/01/2025 |
17010007
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA JOSÉ SILVA PARA O HO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010007
JOAO NUNES DE FREITAS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
530,00 |
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| 17/01/2025 |
17010006
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MI [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 17/01/2025 |
17010006
NAILSON DE LIMA LOPES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA CATOLÉ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010006
NAILSON DE LIMA LOPES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA CATOLÉ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010006
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010005
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010005
EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010005
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010005
EDMUNDO VITORIO GALDINO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010004
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010004
ELENILSSO DE CALDAS AMORIM
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010004
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010004
ELENILSSO DE CALDAS AMORIM
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010003
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ANTONIO DA SI [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010003
MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010003
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ANTONIO DA SI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010003
MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ANTONIO DA SILVA PARA [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
CANDYCE FREIRE DE SALES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMISNITRATIVO E OPERACIONAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
CANDYCE FREIRE DE SALES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMISNITRATIVO E OPERACIONAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS, DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
3.120,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ANTONIO DA SILVA PARA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERBVIÇOS DE CARTÓRIO (AVERBAÇÃO, CERTIDÃO NARRATIVA,REG. ATO E COMPRA E VENDA SIMPLES) DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO DISTRITO DE CARIRIM [...]
|
PAGO |
3.140,82 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
|
PAGO |
3.140,82 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM, DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTR [...]
|
PAGO |
3.140,82 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERBVIÇOS DE CARTÓRIO (AVERBAÇÃO, CERTIDÃO NARRATIVA,REG. ATO E COMPRA E VENDA SIMPLES) DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO DISTRITO DE CARIRIM [...]
|
LIQUIDADO |
3.140,82 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM, DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTR [...]
|
LIQUIDADO |
3.140,82 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
|
LIQUIDADO |
3.140,82 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERBVIÇOS DE CARTÓRIO (AVERBAÇÃO, CERTIDÃO NARRATIVA,REG. ATO E COMPRA E VENDA SIMPLES) DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO DISTRITO DE CARIRIM [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM, DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTR [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
FELISBERTO FERREIRA FILHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICÍPIO VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM, DISPONIBILIZADAS EM TODO O CENTR [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERBVIÇOS DE CARTÓRIO (AVERBAÇÃO, CERTIDÃO NARRATIVA,REG. ATO E COMPRA E VENDA SIMPLES) DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO DISTRITO DE CARIRIM [...]
|
EMPENHADO |
3.140,82 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 17/01/2025 |
16010001
INOVATI LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O CENTRO PEDRO JUSTINO E A PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.154,77 |
|
| 17/01/2025 |
16010001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA [...]
|
PAGO |
3.154,77 |
|
| 17/01/2025 |
16010001
AG SACOLAS PERSONALIZADAS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS EM TECIDO PARA A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 2025.
|
PAGO |
3.154,77 |
|
| 17/01/2025 |
16010001
INOVATI LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O CENTRO PEDRO JUSTINO E A PREFEITURA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
3.154,77 |
|
| 17/01/2025 |
16010001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.154,77 |
|
| 17/01/2025 |
16010001
AG SACOLAS PERSONALIZADAS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS EM TECIDO PARA A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 2025.
|
LIQUIDADO |
3.154,77 |
|
| 17/01/2025 |
14010025
JULIO MELO SARMENTO PORDEUS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000848-56.2023.8.17.2580, RELATIVO AOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS.
|
PAGO |
1.255,35 |
|
