| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/09/2025 |
28020002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
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LIQUIDADO |
53.118,98 |
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| 12/09/2025 |
28020002
FORT EMPREENDIMENTOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS ANTÔNIO PEIXOTO DE LUNANEB ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES, AMBAS NA ZONA RURAL DES [...]
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LIQUIDADO |
53.118,98 |
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| 12/09/2025 |
2010002
FOPAG - PENSIONISTAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS VINCULADOS AO FUNPREMO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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PAGO |
3.900,00 |
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| 12/09/2025 |
2010002
ALEXSANDRA MEDEIROS DE BARROS E SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FERREIRA DOS GUIMARAES, 97, (ANTIGA RUA FRANCISCO JACINTO), PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM [...]
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PAGO |
3.900,00 |
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| 12/09/2025 |
2010002
BANCO DO BRASIL S/A
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
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PAGO |
3.900,00 |
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| 12/09/2025 |
12090079
CICERO JOSE LUSTOSA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 12/09/2025 |
12090078
JOSE ANDERSON SALES VIANA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.579,00 |
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| 12/09/2025 |
12090077
ERASMO VITURINO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
880,00 |
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| 12/09/2025 |
12090076
ANDREY RODRIGUES DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA LUIZ GONZAGA, RUA PADRE PEIXOTO, RUA ALTO DO CRUZEIRO, RUA BELA VISTA E RUA TEOTÔNIO MORAES NO [...]
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EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 12/09/2025 |
12090075
JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA LUIZ GONZAGA, RUA PADRE PEIXOTO, RUA ALTO DO CRUZEIRO, RUA BELA VISTA E RUA TEOTÔNIO MORAES NO [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 12/09/2025 |
12090074
ALTEMIR DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA ALTO DO CRUZEIRO, RUA MARIO DE BRITO E RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 13 DIAS DO MÊS [...]
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EMPENHADO |
600,00 |
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| 12/09/2025 |
12090073
PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA TEOTÔNIO MORAES E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA LUIZ GONZAGA, RUA PADRE PEIXOTO, R [...]
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EMPENHADO |
1.150,00 |
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| 12/09/2025 |
12090072
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA ALTO DO CRUZEIRO, RUA MARIO DE BRITO, RUA SANTA LUZIA, RUA AGAMENON MAGALHÃES, RUA TEOTÔNIO MORAES NO DIS [...]
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EMPENHADO |
900,00 |
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| 12/09/2025 |
12090071
KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE GRADES, MUROS, JANELAS, PORTÕES E SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE PRATELEIRAS DE GESSO NO HOSPITAL DR. [...]
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EMPENHADO |
1.710,00 |
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| 12/09/2025 |
12090070
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO DE MANILHAS NA RUA SÃO JOSÉ, CONFECÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NA S [...]
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EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 12/09/2025 |
12090069
GILVAN DE SOUSA BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA SEDE [...]
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EMPENHADO |
2.223,00 |
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| 12/09/2025 |
12090068
DAMIAO LEANDRO DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS DA SERRA DO JATOBÁ, SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS GUEDES, SERRA NOVO HORIZONTE, SERRA DOS COCHOS E NA LA [...]
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EMPENHADO |
3.158,00 |
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| 12/09/2025 |
12090067
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/09/2025 |
12090066
RAIMUNDO NONATO SILVA LEAL
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA SÃO JOÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/09/2025 |
12090065
ALANA DE OLIVEIRA SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA TRAVESSA BELA VISTA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/09/2025 |
12090064
CESAR DA SILVA ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
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| 12/09/2025 |
12090063
LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.050,00 |
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| 12/09/2025 |
12090062
AGLAILSON ALEXANDRE FIGUEREDO DOS ANJOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SETE [...]
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EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 12/09/2025 |
12090061
CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/09/2025 |
12090060
DANIEL QUEIROZ
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/09/2025 |
12090059
EDILSON ANTONIO MARIANO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/09/2025 |
12090058
MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/09/2025 |
12090057
CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE [...]
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/09/2025 |
12090056
MARIA DE LOURDES GONÇALVES DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/09/2025 |
12090056
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO PREVUP PARA A CIDADE DE EXU-PE, NOS DIAS 13, 14, 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
240,00 |
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| 12/09/2025 |
12090055
CICERA SANDRIANA COELHO DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR DE CRIANÇAS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA SERRA DO MUNDURI PARA A ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA DA MATA GRANDE, E [...]
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/09/2025 |
12090055
MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/09/2025 |
12090054
LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/09/2025 |
12090054
MARIA JOSELANDIA SILVA OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CUIDADORA DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CAMPINAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA, EM SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/09/2025 |
12090053
MARTA DIENATA DE ALMEIDA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CUIDADORA DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SITIO ALGODÕES A MOREILANDIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/09/2025 |
12090053
VILSON MIRANDA ALVES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/09/2025 |
12090052
JANIELE PEREIRA DO NASCIMENTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CUIDADORA DOS ESTUDANTES NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLA OTAVIO ANGELIM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090052
JOSE LACERDA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090051
MARIA CLEIDE VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CUIDADORA DE ESTUDANTES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO LAGOA NOVA PARA AS ESCOLAS DA SEDE,EM SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/09/2025 |
12090051
MARIA EDIME DE JESUS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090050
HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CUIDADOR DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DO SITIO LAGOA DO BOI ATE A ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090050
FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090049
ADRIANA MARIA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA E AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, D [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090049
LUIZ FERNANDO DE FREITAS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.474,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090048
RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 10(DEZ) ESCOLAS MUNICIPAIS, NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
1.056,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090048
MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090047
PAULO VITOR DE SOUZA BRITO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO,DESPESA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/09/2025 |
12090047
JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090046
VALDENÊ XAVIER GUEDES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/09/2025 |
12090046
MARIA APARECIDA MACENA ALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090045
SANDRA ALVES LOPES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090045
ANTONIO SILVA NUNES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.056,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090044
TALYA APARECIDA SILVA ATAIDE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090044
LUZIFAGNE BEZERRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.158,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090043
ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESPESA NO MÊS DE SE [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/09/2025 |
12090043
MARLENE DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090042
MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090042
TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 12/09/2025 |
12090041
ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
487,00 |
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| 12/09/2025 |
12090041
CINTIA MARIA DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESPESA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
736,85 |
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